Magazyn

Sekcja Magazyn prowadzi stany składników i produktów. Główna idea: raz opisujesz skład dań (karty technologiczne), a następnie komponenty są odpisywane automatycznie przy realizacji zamówienia — stany są zawsze aktualne bez ręcznej ewidencji.

Otwórz: Panel administracyjny → Magazyn. Zakładki: Stany, Zakupy, Prognoza, Straty, Dokumenty, Dostawcy (dla placówek w Rosji dochodzą Markowanie, Przychodzące VSD do pracy z „Merkurijem” oraz EGAIS).

Placówka może mieć kilka magazynów — na przykład główny, bar i kuchnię; przełącznik magazynów znajduje się u góry strony. Jeden z nich jest oznaczany jako magazyn sprzedaży: to z niego odpisywane są sprzedane dania.

Stany#

• Produkt = składnik lub pozycja ewidencyjna: nazwa, jednostka miary, bieżący stan.
• Koszt własny liczy się sam — średnia krocząca z przyjęć; w podpowiedzi widoczna jest też cena ostatniego zakupu. Nad tabelą znajduje się kafelek „Wartość magazynu”: ile pieniędzy leży na półkach w tej chwili.
• Minimalny stan — po spadku poniżej poziomu wiersz jest podświetlany: czas na zakupy. Właściciel otrzymuje powiadomienie push o niskich stanach.
• Kody kreskowe — produkt może mieć ich kilka; kartę można znaleźć skanerem. Dla każdej pozycji dostępna jest historia ruchów: skąd przyszło i dokąd poszło.
• Stan może zejść na minus — nie blokuje to sprzedaży, wiersz po prostu czerwienieje, a najbliższe przyjęcie „wybacza dług”.
• Produkt można zarchiwizować — zniknie z listy, ale pozostanie w historii dokumentów.

Karty technologiczne: automatyczny odpis według zamówień#

W karcie dania (sekcja „Menu”) określa się skład — jakie produkty i w jakiej ilości zużywa się na porcję. Gdy zamówienie jest realizowane:

• odpisywane są komponenty wszystkich pozycji zamówienia według ich kart technologicznych;
• dla zestawów combo odpis rozwija skład każdego dania w combo;
• ruchy są widoczne w zakładce Dokumenty.

Aby szybko powiązać produkty z daniami, dostępne są podpowiedzi AI: system analizuje menu i proponuje, w których daniach wykorzystywany jest produkt — pozostaje potwierdzić.

Półprodukty#

Dla przetworów (sosy, ciasto, buliony) produktowi nadaje się własną recepturę. Przycisk „Wydanie” tworzy dokument produkcyjny: półprodukt jest przyjmowany, a jego komponenty odpisywane. W kartach technologicznych dań półprodukt jest używany jak zwykły produkt.

Przyjęcie produktu#

Dwa sposoby na zarejestrowanie przyjęcia:

1. Ręcznie — przycisk „Przyjęcie”: wybierz produkty, ilości, ceny i dostawcę. Nowy produkt można dodać bezpośrednio w wierszu dokumentu, nie wychodząc z przyjęcia.
2. Ze zdjęcia faktury — sfotografuj fakturę: AI rozpoznaje pozycje, ilości i ceny i dopasowuje je do twoich produktów. Sporne wiersze system nie zgaduje po cichu, lecz przedstawia do potwierdzenia z wariantami; nowe produkty i nowego dostawcę można utworzyć bezpośrednio z rozpoznanej faktury. Jeśli produkt o takiej nazwie już istnieje w katalogu, wiersz pokaże, że trafi do niego, i przeliczy ilość na jego jednostkę („2 kg” → 2000 g). Opakowania zbiorcze typu „3 op. × 12 l” system rozpoznaje i proponuje przeliczenie na litry lub mililitry — ilość i cena zmieniają się dopiero po naciśnięciu „Zastosuj”.

Jest też trzeci, osobny scenariusz — zakup od osoby fizycznej: akt zakupu z danymi sprzedawcy, wypłata z otwartej zmiany kasowej lub później, akt PDF do druku. Włącza się osobno.

Każde przyjęcie jest zapisywane jako dokument z powiązaniem z dostawcą — zakupy trafiają do Finansów (food cost, zysk brutto).

Kontrola cen zakupu przy przyjęciu#

Przy przyjęciu każdy wiersz jest porównywany z medianą ceny tego produktu z ostatnich 30 i 90 dni. Jeśli cena jest wyraźnie wyższa, obok wiersza zapala się plakietka „+N % do mediany” — magazynier widzi podwyżkę w momencie przyjęcia, a nie po miesiącu w raporcie.

Kilka ważnych szczegółów:

• jednostką próby jest faktura, a nie wiersz: dostawca, który rozbił dostawę na pięć wierszy, nie przesuwa mediany pięć razy mocniej niż uczciwy;
• mniej niż trzy dostawy — to nie próba, plakietki nie będzie;
• rozbieżność potwierdzona przez magazyniera trafia do dziennika dostawcy — dla kontrahenta widoczna jest historia zmian ceny, a w zakładce „Dostawcy” pojawia się oznaczenie;
• ta sama mediana zasila regułę ryzyka „skok ceny zakupu” — właściciel zobaczy ją w bloku „Ryzyka kasowe”, zob. Kontrola strat. Liczby u magazyniera i u właściciela są zgodne, bo są liczone raz i na serwerze.

Dostawcy#

Zakładka Dostawcy to mini-CRM kontrahentów, a nie zwykły katalog danych rejestrowych:

• dane rejestrowe i kontakty — nazwa prawna, INN, bank i rachunek, adres; osób kontaktowych może być kilka, każda ma swoją rolę i własne kanały komunikacji, jedna jest główna. Dla każdego kontaktu wybiera się, dokąd dokładnie wysyłać mu zamówienie — pole „Wysyłać przez”: e-mail, WhatsApp lub Telegram. Na liście są tylko te kanały, które są wypełnione dla danej osoby, więc wysłanie „donikąd” nie jest możliwe. Wybrany kanał system ustawia jako pierwszy w oknie wysyłki i oznacza gwiazdką, a samodzielnie, bez Twojej ingerencji, wysyła zamówienie tylko e-mailem (patrz „Auto-wysyłka zamówienia do dostawcy” poniżej);
• warunki dostawy — minimalna kwota zamówienia, termin dostawy, godzina odcięcia zgłoszenia, odroczenie płatności, dni dostawy. Na ich podstawie system wylicza oczekiwaną datę przyjęcia przy tworzeniu zamówienia;
• timeline — notatki menedżera i zdarzenia automatyczne: zamówienia, przyjęcia, zarejestrowane podwyżki cen;
• cennik dostawcy — katalog z cenami z jednego z czterech źródeł: plik (xlsx, xls, docx, pdf lub zdjęcie cennika), link do sklepu internetowego, katalog innego lokalu Cenaly (jeśli włączył u siebie tryb „Sklep dostawcy” — patrz Market) oraz ręczne dodawanie przedmiotów. Katalog pokazuje diff „co podrożało od ostatniego razu”, przechowuje historię cen i pozwala zamówić bezpośrednio z niego, a także powtórzyć ostatnie zamówienie. Jeśli w cenniku podano opakowanie zbiorcze („karton 12 × 0,5 l”, „6 szt. po 1,5 kg”), import zaproponuje je w osobnym dziale — zaznacz właściwe wiersze ptaszkiem; bez ptaszka opakowanie zbiorcze się nie zmienia.

Dostawcę wybiera się przy tworzeniu przyjęcia, dlatego dla każdego kontrahenta widoczna jest historia zakupów. Zarchiwizowany dostawca jest ukrywany na liście, ale pozostaje w dokumentach.

Zakupy#

Karta Zakupy zamyka cykl „stan spadł — zamówiliśmy — przyjęliśmy”: raz ustawiasz parametry na każdym produkcie, a system sam pilnuje, kiedy trzeba zamawiać.

Parametry na produkcie#

W edytorze produktu (sekcja „Zakupy”) ustawia się trzy pola:

• Punkt zamówienia — minimalny stan, po osiągnięciu którego produkt trafia na listę „Trzeba zamówić”.
• Stan docelowy — do jakiego poziomu trzeba uzupełnić przy zamówieniu. Zalecana ilość jest obliczana automatycznie jako różnica między stanem docelowym a bieżącym.
• Domyślny dostawca — system pogrupuje produkty według dostawców podczas tworzenia zamówienia.

Sekcja „Trzeba zamówić”#

Jeśli choć jeden produkt spadnie poniżej punktu zamówienia, na karcie „Zakupy” pojawia się plakietka z licznikiem. Na karcie „Stany” jednocześnie wyświetla się baner ostrzegawczy z przejściem do zakupów.

W sekcji „Trzeba zamówić” produkty są pogrupowane według dostawców. Dla każdego wiersza widoczny jest bieżący stan, punkt zamówienia i zalecana ilość. Ilość można skorygować, a przedmioty odznaczyć. Przycisk „Utwórz zamówienie” tworzy zamówienie u dostawcy dla wybranej grupy, a przycisk ⚡ „Utwórz zamówienia” w nagłówku bloku — od razu dla wszystkich grup.

Powiadomienia#

Blok „Powiadomienia” u góry karty decyduje, jak dowiadujesz się, że czas na zakupy:

• Push przy niskim stanie — powiadomienie do właściciela na telefon (ta sama aplikacja, która pokazuje zamówienia).
• Dzienny e-mail „co zamówić” — codzienna wiadomość z listą przedmiotów poniżej punktu zamówienia. Kanał włącza się osobno, adres podaje się w polu „E-mail do dziennego podsumowania”; puste — wiadomość trafi na pocztę właściciela.
• Próg alertu podwyżki — o ile procent musi podrożeć cennik dostawcy przy ponownym imporcie, żeby system ostrzegł. Liczone dla całego koszyka dostawcy, domyślnie — 10 %.
• Automatyczna wysyłka zamówienia do dostawcy e-mailem — raz na dobę system sam tworzy zamówienie na przedmioty, które spadły poniżej punktu zamówienia. Do zamówienia trafiają tylko produkty z wypełnionym polem „Preferowany dostawca” i tylko te, dla których nie ma jeszcze otwartego zamówienia — dostawca nie otrzyma powtórnych wiadomości. Dokąd trafi zamówienie, decyduje kanał wybrany przy kontakcie dostawcy:
  • poczta — system sam wysyła wiadomość; zamówienie pojawia się w sekcji „Zamówienia do dostawców” już ze statusem „Wysłane” (w uwagach — oznaczenie auto-order), a w karcie dostawcy zostaje zdarzenie o wysyłce;
  • WhatsApp lub Telegram — jako pierwszy może napisać w komunikatorze tylko człowiek, dlatego system doprowadza pracę do końca i zostawia gotowy szkic zamówienia w sekcji „Zamówienia do dostawców”; pozostaje nacisnąć „Wyślij” — właściwy kanał jest tam już wybrany. Jeśli u dostawcy nie jest wypełniony żaden kanał kontaktu, zamówienie do niego nie jest tworzone — pod przełącznikiem widać, ilu jest takich dostawców i ile zamówień pójdzie jako szkice.

Wysyłka zamówienia do dostawcy#

Utworzone zamówienie trafia do sekcji „Zamówienia do dostawców” ze statusem „Szkic”. Przycisk „Wyślij” otwiera okno z tekstem zamówienia — można go edytować, a następnie wysłać jednym z kanałów. Jeśli dostawca ma kilka kontaktów, u góry wybiera się adresata, a kanał wybrany w jego karcie stoi pierwszy i jest oznaczony gwiazdką:

• WhatsApp — otwiera się czat z numerem dostawcy;
• E-mail — otwiera się klient poczty z wypełnioną wiadomością;
• Telegram — otwiera się czat z kontem dostawcy;
• kopia tekstu — wysłać w dowolny inny sposób;
• „Wyślij w Cenaly” — jeśli dostawca też pracuje na platformie, zamówienie trafia do niego wewnątrz systemu, bez komunikatorów.

Po wysłaniu status zmienia się na „Wysłane”. Jeśli wysłano poza systemem, można nacisnąć „Wysłane” ręcznie. Dalej zamówienie przechodzi statusy „Potwierdzone” → „Częściowo przyjęte” → „Przyjęte”; przeterminowane według oczekiwanej daty są podświetlane.

Przyjęcie zamówienia#

Przycisk „Przyjmij” otwiera standardowy formularz przyjęcia z wstępnie wypełnionymi produktami i ilościami z zamówienia. Rzeczywiste ilości i ceny można poprawić — zaktualizuje się też katalog dostawcy. Nie przywieźli wszystkiego? Przyjmij część i później naciśnij „Przyjmij więcej” na pozostałą ilość. Po pełnym przyjęciu status zamówienia zmienia się na „Przyjęte”. Zamówienie można anulować — status zmieni się na „Anulowane”.

Zaawansowane operacje magazynowe#

Wszystkie ręczne operacje magazynowe są dostępne w menu „+ Operacje” w prawym górnym rogu strony.

Odpis#

„Operacje” → „Odpis” — ręczne zmniejszenie stanów. Można wskazać kilka produktów w ramach jednej operacji. Przyczyna odpisu jest obowiązkowa:

Zwrot do dostawcy#

„Operacje” → „Zwrot do dostawcy” — dokumentuje zwrot wcześniej przyjętego produktu. Wybierz dostawcę, wskaż produkty i ilości. Stany się zmniejszają, dokument jest zapisywany z powiązaniem z kontrahentem.

Przesunięcie między placówkami#

„Operacje” → „Przesunięcie” — przekazanie produktu do innego magazynu: zarówno między magazynami jednej placówki (z kuchni do baru), jak i między placówkami. Wybierz odbiorcę, dodaj wiersze z produktami i ilościami. System automatycznie tworzy parę dokumentów: rozchód u nadawcy i przyjęcie u odbiorcy.

Inwentaryzacja#

„Operacje” → „Inwentaryzacja” — przeliczenie stanów w trzech krokach:

1. Zakres — co liczymy: cały magazyn, tylko produkty na sprzedaż lub tylko surowce. Niedokończony arkusz można kontynuować później.
2. Wprowadzenie stanu faktycznego — przy każdym przedmiocie widać, ile oczekiwano, wprowadza się faktyczną ilość i od razu pokazywane jest odchylenie. Wyszukiwanie po nazwie, kodzie kreskowym i PLU, szkic zapisuje się sam — można liczyć w kilku podejściach.
3. Arkusz odchyleń — podsumowanie: nadwyżki i niedobory posortowane według kwot, a nie alfabetycznie.

Przycisk „Zatwierdź” (dostępny dla właściciela i menedżera) zatwierdza jeden dokument korygujący i wyrównuje stany.

Przeszacowanie i etykiety#

„Operacje” → „Przeszacowanie” przelicza ceny sprzedaży w katalogu od ceny zakupu według zadanej marży z zaokrągleniem; można włączyć automatyczne przeszacowanie bezpośrednio przy przyjęciu. „Druk etykiet” wyprowadza metki cenowe i etykiety magazynowe — arkuszem na drukarce lub na drukarce termicznej przez bridge sprzętowy.

Cena na metce jest taka sama, jaką wybije kasa: cena przedmiotu z katalogu (z ceną placówki, jeśli jest zadana). Jeśli w tym sklepie produkt ma kosztować inaczej, w karcie magazynu kliknij „Ustaw własną cenę…” i wskaż przyczynę — tę cenę przyjmą i metka (przy cenie pojawi się „*”), i kasa, a witryna internetowa pozostanie przy cenie katalogu. Usunięcie własnej ceny — jeden przycisk w tym samym miejscu. Jeśli w kartach pozostały ceny z poprzedniego pola „Cena dla metki”, okno druku pokaże ich liczbę i przycisk „Uporządkuj”: dla każdej można wziąć cenę katalogu, pozostawić własną z przyczyną lub zapisać ją w katalogu.

Straty: gdzie podziała się różnica#

Zakładka „Straty” odpowiada na pytanie, którego nie widać ani w sprzedaży, ani w przyjęciach: między dwiema inwentaryzacjami z magazynu ubyło więcej, niż sprzedano. Rozchód za cykl rozkłada się na trzy części:

Właśnie trzeci wiersz to straty: niedokładna karta technologiczna, porcje „na oko”, niezatwierdzone zepsucie lub kradzież. Trzeba go rozpatrywać razem z dwoma pierwszymi: bez nich nie odróżnić „zjedli więcej niż norma” od „odpisali na zepsucie”.

Uczciwe zastrzeżenie: ręczna korekta stanu w ramach cyklu przechowuje wartość bezwzględną, a nie deltę, dlatego część „niewyjaśnionego” jest w rzeczywistości wyjaśniona ręką operatora — takie dokumenty są liczone osobno i pokazywane obok.

Przekroczenie strat nad teoretycznym rozchodem o więcej niż zadany procent uruchamia regułę „rozchód powyżej normy” — zob. Kontrola strat.

Prognoza popytu i plan przygotowań#

Zakładka „Prognoza” zamienia historię sprzedaży w plan na jutro: ile dań rozejdzie się w ten dzień tygodnia, co z tego trzeba przygotować (z rozwinięciem kart technologicznych i terminem „na którą godzinę”), co zamówić u dostawcy i co grozi wyczerpaniem do końca dnia.

Szczegółowo — Prognoza popytu.

Produkt na wagę i etykiety#

Produkt na wagę. Produkt może być mierzony w kilogramach/litrach, a nie w sztukach: stany, karty technologiczne i odpisy prowadzone są w tych samych jednostkach. Jeśli do kasy przez bridge sprzętowy podłączona jest waga, waga jest podstawiana automatycznie — i przy przyjęciu, i przy sprzedaży dania z ceną za wagę (stołówka, kuchnia). Ustawienie ceny za wagę — w karcie dania, zob. Kasa (POS).

Etykiety na półkę. Dla produktów drukowane są etykiety magazynowe z kodem kreskowym, nazwą, ceną i datą przydatności: jeśli dla produktu zadano termin przechowywania w dniach, data upływu jest liczona jako data druku plus termin. To nie to samo co naklejki na zamówienie — te drukuje kuchnia, zob. Druk w kuchni i na sali.

Oznaczanie „Chestny ZNAK” (Rosja)#

Dla rosyjskich placówek na magazynie dostępna jest zakładka „Oznaczanie” — obsługa kodów „Chestny ZNAK” we wszystkich 15 kategoriach objętych oznaczaniem. W zakładce znajduje się pięć sekcji:

• Przyjęcie — przyjęcie kodów skanerem lub wczytanie elektronicznej faktury UPD w XML: system ją przeanalizuje, dopasuje przedmioty dostawcy do Twojej nomenklatury (dopasowanie jest zapamiętywane — drugi raz nie trzeba go potwierdzać) i przyjmie kody na stan. Kod, którego nie ma w fakturze, jest uczciwie oznaczany jako rozbieżność, a nie przechodzi po cichu.
• Kegi — postawienie kegi na kran po jej kodzie, odpisanie objętości według wylania i zdjęcie ze wskazaniem przyczyny (pusta, odpisanie, zwrot). Do paragonu fiskalnego kod kegi nie jest podstawiany: inaczej pierwszy kieliszek wycofałby z obrotu całą kegę.
• Kody — rejestr wszystkich kodów: status, dokumenty przyjęcia i rozchodu, termin przydatności, wynik sprawdzenia w systemie oznaczania.
• Zadania — co jeszcze trzeba przekazać do „Chestny ZNAK”, z eksportem dokumentu do złożenia w koncie online i zamknięciem zadania po numerze kwitu. Liczba otwartych zadań jest widoczna jako plakietka bezpośrednio na przycisku sekcji.
• Dziennik — strumień wszystkich sprawdzeń, eksportów i złożeń.

Wycofanie kodów jest wprowadzane nie tylko ręcznie: sprzedaż jest odzwierciedlana z paragonu fiskalnego (i przetrwa offline — wyjdzie, gdy wróci połączenie), a odpisanie oznaczonego surowca na danie jest liczone według tech-karty. Otwarte opakowanie jest ujmowane ułamkiem i domykane do końca, zanim otworzy się następne.

Zakładkę można wyłączyć kartą „Chestny ZNAK” w sklepie rozszerzeń, ale domyślnie jest włączona: oznaczanie to obowiązek prawny, a nie dodatkowa opcja.

Alkohol jest prowadzony w sąsiedniej zakładce „EGAIS”: przyjęcie towarowo-transportowych listów przewozowych, odpisania i stany według danych Twojego UTM — moduł podłącza się jak zwykłe urządzenie w bridge’u sprzętowym.

Co jest potrzebne do uruchomienia#

• Sekcja „Magazyn” — włączona domyślnie; przy 30 i więcej produktach system sam zaproponuje jej założenie.
• Karty składników i produktów z jednostkami miary i porcjowaniem.
• Tech-karty dań — bez nich automatyczne odpisanie przy sprzedaży nie będzie działać.
• Ceny zakupowe — inaczej nie zostaną policzone koszt własny, food cost i menu engineering.
• Uprawnienia: przeprowadzanie inwentaryzacji jest dostępne dla właściciela i menedżera.
• Bridge i drukarka etykiet — do etykiet przygotówek i metek cenowych.

Ograniczenia#

• Analityka magazynu działa w chmurze AWS. W rosyjskiej marce funkcje na bazach analitycznych są niedostępne — parytet jest otwarty jako zadanie.
• Stany ujemne są dopuszczone celowo: przyjęcie „wybacza” zejście na minus, a nie blokuje sprzedaży.
• Nie ma rozliczania partii ani FEFO w stanach. FEFO istnieje tylko w oznaczaniu (które otwarte opakowanie domknąć) i nie wpływa na ilość.
• Nie ma automatycznych konwersji jednostek — gramy i kilogramy są opisywane porcjowaniem karty, a nie przeliczane w locie.
• Tech-karty wariantów i dodatków nie są uwzględniane: odpisywany jest skład dania bazowego.
• Nie ma mobilnej inwentaryzacji ze skanerem w telefonie.
• Automatyczne zamówienie u dostawcy według minimalnego stanu nie zostało zrobione — prognoza zapotrzebowania jest, automatycznego zamówienia nie ma.
• Emailowy digest zakupów nie jest wysyłany, powiadomienia przychodzą na czacie i pushem.
• EGAIS i „Chestny ZNAK” to rosyjska specyfika: zakładki pojawiają się tylko u placówek z krajem „Rosja”; żywa wymiana z GIS MT przez API nie jest podłączona (składanie jest półręczne), a kontur testowy FSRAP dla EGAIS nie został zaliczony. VetIS (Mercury) działa na mockach — klucz dostępu do API nie został otrzymany.

Rozwiązywanie problemów#

Stan nie został odpisany po sprzedaży. Danie nie ma tech-karty albo sprzedano wariant/dodatek — ich skład nie wchodzi w odpisanie.

Stan zszedł na minus. Tak jest zamierzone: system nie blokuje sprzedaży, minus zamknie się najbliższym przyjęciem.

Koszt własny jest pusty. Nie zostały podane ceny zakupowe składników — bez nich nie zbudują się ani food cost, ani macierz menu engineering.

Nie widzę zakładek oznaczania ani alkoholu. Pojawiają się tylko przy rosyjskiej lokalizacji placówki.

Nie daje przeprowadzić inwentaryzacji. Przeprowadzanie jest dostępne dla właściciela i menedżera, pozostałym rolom — tylko podgląd.

Nie przychodzi wiadomość o zakupach. Digestu mailowego tu nie ma — powiadomienia o brakach i terminach trafiają na czat roboczy i pushem.

Powiązane sekcje#

• Prognoza popytu — plan przygotówek, szkic zakupu i ryzyko „skończy się do 19:00”
• Kontrola strat — reguły „zużycie powyżej normy” i „skok ceny zakupowej”
• Menu engineering — co zrobić z daniem, gdy znany jest jego koszt własny
• Finanse — zakupy, food cost i zysk brutto
• Zamówienia — realizacja zamówienia uruchamia odpisanie
• Menu QR — dania i zestawy kombo, do których są przypisane tech-karty
• Multilokalizacja — kilka placówek: stany, dokumenty i przesunięcia są prowadzone osobno dla każdej lokalizacji
• Sklep — stan produktu jest widoczny dla nabywcy na witrynie: „zostało mało” lub dokładna liczba

Częste pytania#

Czy karty technologiczne trzeba prowadzić dla wszystkich dań?#

Nie. Zacznij od najpopularniejszych pozycji — pozostałe dodawaj stopniowo. Dania bez kart technologicznych po prostu nie zdejmują stanów.

Co się dzieje przy anulowaniu zamówienia?#

Zdjęcie ze stanu jest powiązane z realizacją zamówienia: anulowane zamówienia nie ruszają stanów.

W jakich językach rozpoznawane są faktury?#

AI radzi sobie z typowymi fakturami w głównych językach regionu (gruziński, rosyjski, angielski i inne). Po rozpoznaniu zawsze sprawdzasz wynik przed potwierdzeniem.

Czy można prowadzić magazyn dla kilku placówek?#

Tak, stany i dokumenty prowadzone są osobno dla każdej placówki — wybierz placówkę u góry strony.

Jak wysłać zamówienie do dostawcy, który nie ma WhatsApp ani Telegram?#

Uzupełnij email w karcie dostawcy — przycisk Email będzie dostępny w oknie wysyłki. Tekst zamówienia można też skopiować i wysłać w dowolny wygodny sposób.

Czy inwentaryzację można przeprowadzić tylko dla części produktów?#

Tak. W pierwszym kroku kreatora wybiera się zakres — cały magazyn, tylko produkty na sprzedaż lub tylko surowce; w środku jest wyszukiwanie po nazwie, kodzie kreskowym i PLU. Wiersze pozostawione puste nie zmienią stanu: zapisywane są tylko wprowadzone wartości. Niedokończony arkusz można kontynuować później — wersja robocza zapisuje się sama.