Ricevute, resi e cambi
Registro delle ricevute — storico di tutte le vendite per ogni sede. Ogni ricevuta è un'istantanea immutabile del pagamento: cosa è stato acquistato, per quale importo, con quale metodo, da quale cassiere e in quale turno cassa. Sulla base della ricevuta è possibile effettuare un reso o un cambio direttamente dall'interfaccia della cassa.
Aprire: Pannello di amministrazione → Cassa (POS) → «Ricevute» (icona 🧾 nel menu della cassa). Non esiste una sezione separata «Ricevute» nella barra laterale — il registro vive all'interno della cassa.
Registro delle ricevute#
Ogni sede mantiene una propria numerazione delle ricevute — i numeri procedono in ordine e non si ripetono. Nel registro vengono visualizzati:
- data e ora della vendita;
- numero della ricevuta e numero dell'ordine collegato;
- articoli, quantità e importi;
- metodo di pagamento — contanti, carta, online, carta regalo, «a credito», conto aziendale, nonché più metodi contemporaneamente (parte in contanti, parte con carta) — importo da pagare e resto;
- cassiere e turno cassa;
- tipo: Vendita, Reso o Anticipo — ricevuta di pagamento anticipato per un ordine non ancora chiuso; il pulsante dell'anticipo appare solo dove la cassa è collegata a un registratore fiscale in grado di emettere tali ricevute (Russia, 54-ФЗ).
La ricevuta viene stampata come fiscale — con i dati del venditore e la ripartizione dell'importo dell'imposta per aliquote — se nei dati della sede è registrato un numero fiscale. Il paese di per sé non influisce su nulla: le sedi in cui la ricevuta viene emessa da un registratore fiscale (Georgia, Russia) semplicemente non compilano questi campi, e la ricevuta viene stampata come prima. Il tipo di numero (VAT, GST, ABN, TRN, ИНН, TIN) cambia solo l'etichetta del campo in fase di stampa. Il reso eredita i dati e la parte proporzionale dell'imposta della ricevuta originale — come istantanea dal momento della vendita, non dalle impostazioni attuali.
Le ricevute possono essere ristampate in qualsiasi momento — pulsante «Stampa» accanto a ciascuna ricevuta nello storico.
Stampa e ristampa#
La ricevuta di vendita e di reso viene stampata su stampante termica tramite Cenaly Hardware Bridge, con fallback sulla stampa dal browser. Se la stampante è offline, il lavoro entra in coda nel bridge — questo è un esito separato, e significa che l'ospite non ha ancora ricevuto la ricevuta. Per maggiori dettagli — Stampa in cucina e in sala.
Sede fiscale e sede non fiscale sono storie diverse. Se tra l'hardware della sede è presente solo un registratore fiscale, il bridge non stampa la nostra ricevuta tramite esso e il fallback del browser non si avvia: la cassa segnala che la ricevuta viene stampata dalla cassa fiscale stessa — e questo è vero, l'ospite ha ricevuto il documento. Se invece nella sede non è presente alcun registratore fiscale, la cassa mostra il badge «Modalità non fiscale» con la spiegazione «ciò che stampa la cassa non è una ricevuta fiscale», e sulle ricevute stesse viene stampata la riga «Non è un documento fiscale».
Anche il reso su ricevuta è un'operazione di questo giornale.
Reso su ricevuta#
Il reso viene effettuato dallo storico delle ricevute. È disponibile solo con turno cassa aperto.
Reso totale#
Premere «Reso» sulla ricevuta desiderata e selezionare «Tutta la ricevuta». Il sistema restituisce l'importo completo, inclusi il servizio e le mance.
Reso parziale#
Selezionare gli articoli specifici e indicare la quantità da rendere. Non è possibile rendere più di quanto sia stato venduto: il sistema verifica il residuo tenendo conto dei resi precedenti sulla stessa ricevuta.
Il reso parziale restituisce il costo degli articoli stessi: il servizio e le mance vengono restituiti integralmente solo in caso di reso totale della ricevuta. L'imposta (dove presente nella ricevuta) viene ricalcolata in proporzione all'importo reso.
Metodo di reso#
Al momento del reso indicare:
- Metodo di reso — contanti o carta;
- Motivo — testo libero (l'elenco dei motivi può essere impostato in anticipo: «Impostazioni» → «Ordini» → «Motivi di reso»).
Se il reso viene effettuato in contanti, l'importo viene automaticamente registrato come pagamento dal turno cassa corrente — il movimento è subito visibile nel report di cassa.
Il reso su carta viene elaborato direttamente sul terminale bancario, se la vendita originale recava l'identificatore dell'operazione del terminale e il terminale è collegato al bridge: la cassa invia al terminale il comando di reso, l'operatore lo conferma sul dispositivo. In assenza di queste condizioni, il reso rimane solo una registrazione nel registro, e l'operatore restituisce il denaro manualmente.
Dove la cassa è in grado di farlo, per il reso viene inoltre emessa una ricevuta fiscale di «reso di incasso».
Dopo il salvataggio viene creata una nuova ricevuta di tipo «Reso» con importo negativo, collegata alla ricevuta di vendita originale.
Reso a magazzino#
Gli articoli resi vengono sempre restituiti a magazzino: il sistema ripristina da solo le giacenze per ogni riga del reso con un documento separato — questo è visibile nella sezione Magazzino come reso da ospite. Non esiste una casella separata «restituire a magazzino», e non è possibile disattivare il ripristino.
Se la merce è tornata inutilizzabile e non andrà in vendita, scaricarla con un documento di magazzino separato.
Cambio merce#
Il cambio è un processo in due fasi:
- Reso — effettuare il reso sulla ricevuta originale (totale o parziale).
- Nuovo ordine — la cassa apre un ticket vuoto, già contrassegnato come «Cambio». Inserire i nuovi articoli ed effettuare il pagamento come di consueto.
Così ogni fase ha la propria ricevuta, e lo storico rimane trasparente.
Resi nei report finanziari#
Tutti i resi sono considerati nella sezione Finanze:
- KPI «Resi» — importo totale dei resi nel periodo;
- i resi vengono sottratti dai ricavi — le cifre finali riflettono il fatturato netto;
- la dinamica dei resi viene confrontata con il periodo precedente.
Questo permette di monitorare i motivi e la frequenza dei resi e di prendere decisioni sulla qualità.
Cosa serve per iniziare#
- Una ricevuta battuta alla Cassa — il registro è composto da istantanee di pagamento immutabili; le voci non si inseriscono manualmente.
- Ruolo e PIN — il rimborso e la ristampa oltre la soglia sono confermati da un manager e registrati nel giornale dei rischi.
- Magazzino attivo — se il rimborso deve ripristinare le giacenze (Magazzino).
- Bridge e Stampante — per la stampa della ricevuta di rimborso e la ristampa.
Limitazioni#
- ⚠️ Il registro funziona sul perimetro AWS. Sul brand russo (
cenaly.ru) le funzioni su basi analitiche non sono disponibili e la cronologia delle ricevute non viene costruita. - Non esiste una sezione dedicata nella barra laterale — il registro vive all'interno della Cassa.
- Il rimborso della quota di un singolo ospite in caso di split non è implementato: se il conto ospite è stato diviso tra più ospiti, il rimborso si effettua per intero dalla Cassa.
- Una carta regalo si applica all'Ordine una sola volta; la carta fisica con codice a barre non è ancora disponibile — solo il codice del certificato.
- Offline è disponibile l'ultima istantanea del registro, mentre la registrazione del rimborso si mette in coda e verrà inviata al ripristino della connessione.
Risoluzione dei problemi#
La ricevuta non è nel registro. Verificate la Sede — il registro è tenuto separatamente per ogni Sede. Sul brand russo il registro non esiste affatto.
Il rimborso non va a buon fine. Serve il PIN del manager; verificate inoltre che la ricevuta appartenga a questa Sede e non sia già stata rimborsata per intero.
Il rimborso non ha ripristinato le giacenze a magazzino. Il reso a magazzino è un passaggio separato della procedura: si esegue solo se il magazzino è attivo e l'Articolo ha una scheda tecnica o una scheda prodotto.
La ristampa richiede conferma. È voluto: oltre la soglia la ristampa è confermata da un manager e registrata nel giornale.
Il rimborso fiscale non è stato battuto alla Cassa. Verificate il Bridge e il Registratore fiscale: se il modello non supporta il tipo di documento richiesto, il rimborso nel registro viene registrato, ma la ricevuta fiscale no.
Sezioni correlate#
- Cassa (POS) — presa degli Ordini ed esecuzione del pagamento
- Turno cassa — apertura/chiusura del Turno cassa, pagamenti in contanti
- Finanze — ricavi, KPI e confronto tra periodi
- Magazzino — gestione delle giacenze e documenti di movimento merce
- Ordini — stati e cronologia degli Ordini
- Stampa in cucina e in sala — stampa delle ricevute tramite Bridge, coda e ristampa
- Controllo perdite — ristampe e rimborsi nel giornale delle operazioni a rischio
Domande frequenti#
È possibile effettuare un rimborso senza un Turno cassa aperto?#
No. Per creare un rimborso è necessario un Turno cassa aperto — soprattutto se il rimborso viene effettuato in contanti (l'importo viene registrato come pagamento dalla Cassa). Aprite il Turno cassa nella sezione Cassa (POS) e ripetete l'operazione.
Cosa succede se una ricevuta è stata rimborsata più volte?#
Il sistema tiene traccia di tutti i rimborsi precedenti per ogni Articolo. In caso di rimborso parziale si può rimborsare solo la quantità che non è ancora stata rimborsata in precedenza. Non è possibile rimborsare più di quanto venduto.
Il rimborso riduce le giacenze a magazzino?#
Al contrario — il rimborso ripristina le giacenze, e lo fa sempre, senza un'opzione separata. La vendita originale aveva già ridotto le giacenze; il rimborso le ripristina parzialmente o completamente.
La ricevuta compare subito dopo il pagamento?#
Sì. La ricevuta viene generata automaticamente al momento del pagamento tramite la Cassa ed è subito disponibile nella cronologia delle ricevute. Lì è anche possibile stamparla.
I rimborsi sono visibili ai dipendenti?#
Il registro «Ricevute» e il pulsante «Rimborso» sono visibili a qualsiasi dipendente la cui mansione include la sezione «Cassa», con un Turno cassa aperto; il diritto al rimborso e al rimborso senza ricevuta di riferimento si configura separatamente nei permessi POS del ruolo (vedi Cassa (POS)). Le dashboard finanziarie con il KPI «Rimborsi» sono disponibili al proprietario, al manager e alle mansioni con la sezione «Finanze».