Cassa (POS)

La schermata Cassa (POS) è la postazione di lavoro del cameriere o dell'amministratore per inserire rapidamente gli ordini direttamente nel pannello di amministrazione. L'ordine si compone dalle tile del menu in pochi tocchi, si collega al tavolo e arriva subito in cucina e nel flusso generale degli ordini.

Aprire: Pannello di amministrazione → Cassa (POS) (admin.cenaly.com). La schermata è ottimizzata per tablet — a sinistra le tile del menu, a destra il ticket dell'ordine corrente (sul telefono — le schede «Menu» e «Ordine»).

A chi è disponibile la cassa#

Non esiste più un elenco rigido di «ruoli con cassa»: l'accesso è dato dalla sezione «Cassa» nel ruolo. I ruoli si compongono con il costruttore nella pagina Dipendenti — 21 preset integrati più quanti ruoli personalizzati si desidera.

La sezione «Cassa» è presente per impostazione predefinita nei ruoli: Titolare, Manager, Cameriere, Amministratore di turno, Cassiere, Venditore, Barista, Amministratore reception e Operatore punto di ritiro. Nei ruoli «Cuoco» e «Corriere» non c'è — lavorano sulle schermate «Cucina (KDS)» e «Corriere». A qualsiasi ruolo la sezione può essere concessa o revocata.

Oltre all'accesso stesso, per ogni ruolo si configurano i poteri POS:

Se l'ordine viene creato da un cameriere, l'ordine si collega automaticamente a lui — questo è visibile nell'ordine e nei report.

Come creare un ordine#

1. Selezionare la sede (se ce ne sono più di una) — in alto nella schermata.
2. Collegare il tavolo (per gli ordini in sala): il pulsante «Scansiona QR» — inquadrare con la fotocamera il codice QR del tavolo, oppure «Scegli tavolo» — selezionare dall'elenco dei codici cliente. Se il QR appartiene a un'altra sede, la cassa passerà automaticamente a quella.
3. Aggiungere i piatti: toccare le tile. Funzionano la ricerca e il filtro per categorie. Se il piatto ha varianti e aggiunte — si aprirà la scelta delle opzioni.
4. Indicare il tipo di ordine: «In sala», «Ritiro» o «Consegna».
5. Se necessario, aggiungere un commento all'ordine.
6. Premere invia — l'ordine apparirà nella sezione «Ordini», sulla schermata «Cucina (KDS)» e nel flusso del monitor ordini.

La quantità degli articoli si modifica con i pulsanti «+/−» direttamente nel ticket; l'articolo può essere eliminato prima dell'invio.

La griglia del menu può essere configurata in base al proprio flusso: le categorie si mostrano come nastro o come tile annidate con breadcrumb, le tile si trascinano nell'ordine desiderato, e ciò che si vende di frequente viene portato nelle schede del menu rapido ★. Una pressione prolungata (o il clic destro) sulla tile mette il piatto nello stop list «86» — direttamente dalla cassa, senza entrare nell'editor del menu.

Tavoli e ordini aperti#

• La cassa mostra gli ordini aperti sul tavolo selezionato — è possibile continuare un ordine esistente (ordine aggiuntivo) o iniziarne uno nuovo.
• Il pulsante «Scollega tavolo» rimuove il collegamento, se l'ordine viene effettuato senza tavolo.
• L'elenco dei tavoli proviene dalla sezione Codici QR — ogni codice QR del tavolo è un «tavolo» per la cassa. Il tavolo può essere scelto dall'elenco o selezionato sulla piantina visiva della sala. Maggiori dettagli sulla disposizione dei tavoli — nell'articolo Piantina sala.

Trasferimento e unione dei conti ospite. Gli ospiti si sono spostati o hanno avvicinato i tavoli — il conto ospite li segue: nel menu della cassa ci sono «Prendi su questo conto ospite» (un ordine aperto altrui confluisce in quello corrente), «Passa su quell'altro conto ospite» (il contrario) e «Sposta al tavolo» (trasferimento dell'ordine su un tavolo libero). L'operazione viene bloccata quando non è possibile unire: sul conto ospite è già passato un pagamento parziale o un prepagamento, è stato scalato un limite aziendale o dei bonus fedeltà, è in corso un ordine di un aggregatore. Se sul conto ospite è già stata stampata una pre-ricevuta, la cassa avviserà — l'ospite ha visto un totale.

Pagamento alla cassa#

Dopo aver composto l'ordine, il cassiere passa alla schermata di pagamento direttamente nel ticket. Metodi di pagamento disponibili:

• Contanti — il sistema registra la somma consegnata dall'ospite e mostra il resto.
• Carta — pagamento tramite Terminale POS. Se il Terminale è collegato al Bridge hardware, la Cassa gestisce l'operazione fino in fondo: la somma viene inviata al Terminale, il cassiere vede l'avanzamento del pagamento e, in caso di rifiuto, può ripetere, procedere manualmente oppure — se il Terminale ha risposto «stato sconosciuto» — inviare l'operazione alla verifica, invece di tirare a indovinare se i soldi sono stati addebitati o no.

Oltre ai tender monetari, nella finestra di pagamento ce ne sono due senza denaro — carta regalo e «a debito» (entrambi descritti di seguito); il pagamento misto è una combinazione di contanti e carta, mentre il Conto aziendale e la fidelizzazione sono meccaniche separate sopra lo stesso pagamento.

I provider online (Stripe, BOG, TBC e altri) operano dalla parte dell'ospite, nel checkout del Menu: un ordine del genere arriva alla Cassa già pagato e al cassiere non resta che consegnarlo. Per approfondire — Pagamento online.

Il cassiere può accettare un pagamento parziale con più metodi (ad esempio, una parte in contanti, una parte con carta). Dopo la conferma del pagamento, l'ordine passa allo stato «Pagato» e la Ricevuta viene generata automaticamente. Per approfondire su stampa ed emissione delle Ricevute — Ricevute.

Divisione del conto ospite (split bill). Il conto ospite si divide direttamente alla Cassa in tre modi: per Articoli (l'ospite seleziona i propri piatti, la quantità può essere divisa in frazioni), in parti uguali (la somma si divide per il numero di ospiti, da 2 a 20) e per Ospiti — questa scheda compare da sola se il Cameriere ha distribuito le righe del ticket per Ospiti (O1, O2, …), e a ogni Ospite viene subito calcolata la sua parte insieme alla quota di servizio e Mancia. Ogni parte si chiude con il proprio metodo di pagamento; l'ordine si considera pagato quando tutte le parti sono chiuse. L'Ospite, dal canto suo, non può dividere il conto ospite.

Conto aziendale. Il dipendente dell'azienda paga il pranzo dal saldo aziendale: il cassiere inserisce telefono e codice del Conto, il sistema verifica la dotazione giornaliera e addebita la somma. In caso di annullamento dell'ordine, l'addebito viene automaticamente stornato. Per approfondire — Conti aziendali.

Carte regalo. La carta si accetta direttamente alla Cassa: il cassiere seleziona il tender «Carta regalo», inserisce o scansiona il codice — la Cassa mostra il saldo residuo e addebita la somma necessaria. La somma viene limitata dal server in base al saldo aggiornato, quindi è impossibile addebitare più di quanto c'è sulla carta, e una seconda pressione non addebita due volte. La parte pagata con la carta compare come riga separata nella Ricevuta, il resto si chiude con qualsiasi altro metodo; la carta si combina con la divisione del conto ospite, il Conto aziendale e la fidelizzazione. La stessa carta si applica all'ordine una sola volta — se serve integrare il resto, usate una seconda carta o un tender normale.

Vendita del certificato. L'azione «Vendere certificato» emette una carta sul valore nominale scelto: l'Ospite paga con il metodo abituale, il codice viene stampato sulla Ricevuta e inviato per e-mail al destinatario, se è indicato un'e-mail. La vendita del certificato non è ricavo, ma un impegno del locale: il riepilogo «emesso / riscattato / residuo» si trova nella sezione Finanze. In Russia la vendita viene registrata come anticipo, e il riscatto entra nella Ricevuta dei beni a compensazione dell'anticipo — come vendita separata il riscatto non viene registrato.

«A debito» (postpagamento). Il classico «quaderno dei debiti» del bar è integrato nella Cassa: il tender «A debito» chiude l'ordine senza denaro e registra la somma sull'Ospite — ricerca per telefono o nome, un nuovo Ospite si può creare direttamente nella finestra di pagamento. Se per la Sede è impostato un limite di debito, il superamento viene bloccato: può autorizzarlo un dipendente con diritto di approvazione o un manager tramite codice PIN, e tale approvazione finisce nel registro delle operazioni pericolose. L'ordine viene contrassegnato con il badge «A debito» nel pannello degli ordini e nel registro delle Ricevute, il saldo dell'Ospite è visibile in Clienti e nella sezione Richiede attenzione. Il rimborso si accetta dalla stessa finestra — azione «Accettare pagamento del debito»: contanti o carta, anche a rate. In Russia la vendita a debito viene registrata con il contrassegno «cessione a credito», e il rimborso con la Ricevuta «pagamento del credito».

Fidelizzazione. Il pannello «Fidelizzazione» cerca l'Ospite per telefono, mostra il saldo dei timbri e dei punti e applica il premio o lo scarico come uno sconto normale — vedi Programma di fidelizzazione.

Pagamento in un tap (cassa rapida)#

Per il negozio, il negozio online e il punto di ritiro, dove conta la velocità della coda, la Cassa funziona in modalità pagamento rapido (attiva per impostazione predefinita, interruttore — ⚙ → «Pagamento» → «Pagamento in un tap»):

• nel ticket, al posto del pulsante «Pagare» ci sono «💵 Contanti» e «💳 Carta» — un tap esegue la vendita subito per la somma da pagare;
• la schermata «Pagamento accettato» non ferma il cassiere: il ticket si azzera da solo per il cliente successivo, mentre il numero della Ricevuta e il resto restano come banner sopra il ticket (il banner con il resto rimane finché non lo si chiude);
• il pulsante «▾» accanto apre la normale finestra di pagamento — resto da una banconota grande, Mancia, pagamento misto e separato, Conto aziendale.

In totale la vendita richiede un tap invece di quattro. Nella ristorazione e in hotel la modalità è disattivata per impostazione predefinita — lì il conto ospite si chiude in modo consapevole.

Preconto (conto ospite)#

Prima del pagamento il Cameriere porta all'Ospite il preconto — un conto con gli Articoli, il servizio e il totale. È un documento non fiscale e su di esso è scritto chiaramente che non è una Ricevuta fiscale. Il pulsante «🧾 Preconto» non è disponibile solo in sala — è accessibile anche al banco bar e al banco vendita.

Dove finisce lo scontrino, in ordine:

1. Stampante per Ricevute tramite Cenaly Hardware Bridge;
2. Registratore fiscale — come documento di servizio, non fiscale. È il percorso principale della Sede che non ha acquistato una Stampante per Ricevute separata: il conto per il cliente non è un documento fiscale, e la stampa tramite la Cassa non registra nulla. Sulla carta esce con la dicitura «documento non fiscale» e sulla larghezza reale del rotolo della Cassa;
3. browser — se non c'è nulla con cui stampare o la Cassa non è in grado di stampare testo libero.

Da tablet o telefono del Cameriere, dove non c'è un Bridge proprio, il conto viene stampato sull'Hardware della Cassa tramite il relay Cloud — è sufficiente che l'Ordine abbia una Sede.

Il Cameriere vede l'esito in modo veritiero, non come «stampato / non stampato»: cinque stati — ha stampato la Stampante per Ricevute, ha stampato il Registratore fiscale (Ricevuta non fiscale), la Stampante è offline e il conto non è ancora stampato, si è stampato con il browser, non si è stampato in alcun modo.

Ospiti e portate#

In modalità sala (Ordine «In sala») la riga del ticket può essere assegnata a un Ospite specifico — «Comune», «Ospite 1», «Ospite 2» e così via. Il Numero dell'Ospite viaggia sul ticket di Cucina e sul KDS, e al pagamento dà la scheda «Per Ospiti» nella divisione del conto.

Se sono attive le portate, il Cameriere tiene in pausa i piatti della portata successiva e li «rilascia» in Cucina con il pulsante di avvio della portata, quando il Tavolo è pronto per il servizio successivo. Il diritto di avviare le portate spetta ai ruoli con accesso alla gestione della sala.

Suggeritore di upselling#

Dopo aver battuto un Articolo, sopra il ticket compaiono i chip «Suggerisci con questo» — cosa si prende più spesso insieme a questo piatto.

Fonti del suggerimento, in ordine di priorità:

1. abbinamenti manuali del proprietario nella scheda del piatto («consigliamo con questo») — conosci il tuo Menu meglio di qualsiasi statistica;
2. «acquistati spesso insieme» — statistiche sui tuoi stessi Ordini.

Qui non c'è alcuna IA: tutto è calcolato dai fatti degli Ordini. Nel suggerimento non rientrano i piatti in Stop list «86» e fuori orario — proporre ciò che non c'è significa abituare rapidamente il cassiere a non leggere i suggerimenti. Il prezzo sul chip è mostrato «come adesso», tenendo conto dell'happy-hour.

L'interruttore — ⚙ → aspetto della Cassa → «Suggerimenti upselling» (attivo per impostazione predefinita).

Merce a peso#

Per i piatti venduti a peso (tavola calda, gastronomia, salad bar), nella scheda del piatto si attiva il prezzo al peso: l'Ospite vede il prezzo al chilogrammo, e l'importo finale è calcolato in base alla pesatura al banco di distribuzione.

Se alla Cassa sono collegate bilance tramite il Bridge Hardware, il peso viene inserito automaticamente nell'Articolo — non serve digitarlo a mano.

Pannello sala#

Il pulsante 🗺 apre il Pannello sala — otto schede hostess in questo ordine: «Adesso», «Attesa» (lista d'attesa), «Mappa», «Prenotazioni», «Chiamate», «Giorno» (chi è in Turno proprio adesso: piano-consuntivo del tabellone presenze, timbratura di entrata e uscita tramite PIN), «Attività» e «Analisi».

Accanto al pannello sala c'è il monitor sala — una mappa a schermo intero per TV o tablet in sala: pan-zoom, badge live «importo degli Ordini aperti» e timer dalla seduta, e per l'hotel — l'Ospite, il numero di notti e il saldo del conto della Camera. Si apre con il pulsante 📺 su «Mappa sala» (vedi Mappa sala).

Stampa#

La Ricevuta di vendita e di reso, il preconto, i report X e Z si stampano tramite Cenaly Hardware Bridge; se il Bridge non è disponibile — con il browser. I ticket di Cucina per stazione e gli adesivi sugli Articoli passano solo tramite il Bridge.

Eccezione — la Sede dove l'unico Hardware è il Registratore fiscale. Il Bridge non fa passare attraverso di esso i nostri documenti: la Ricevuta per l'Ospite la stampa la Cassa stessa come documento fiscale, mentre il nostro scontrino sembrerebbe una Ricevuta senza esserlo. Il fallback del browser in questo caso non si avvia — la Cassa mostra la spiegazione «la Ricevuta la stampa la Cassa stessa». Tramite il Registratore sono consentite solo la stampa di prova e il preconto.

Nell'intestazione della Cassa è visibile l'indicatore della coda di stampa: se la Stampante è offline, il lavoro non va perso, ma la carta fisicamente non c'è ancora. Si può stampare anche su una Stampante di un altro PC — tramite il Cloud, senza VPN: la Cassa invia il lavoro al Bridge di quella Sede, non solo al Bridge sul proprio computer. Per intero — Stampa in Cucina e in sala.

La ristampa di una Ricevuta emessa viene registrata nel giornale delle operazioni pericolose sempre; il PIN del manager lo chiede solo per quelle mansioni in cui è attivo «ristampa sotto PIN».

Se il Registratore fiscale ha rifiutato, il cassiere non vede il testo grezzo del driver, ma la causa e i passi: Turno cassa più lungo di ventiquattro ore e serve il report Z, la Cassa non è nella modalità richiesta, password operatore errata, c'è una Ricevuta non chiusa in sospeso, manca la carta, memoria fiscale piena, il Bridge non è in linea, la Cassa non ha raggiunto il server dell'amministrazione fiscale. Il messaggio non scompare dopo un paio di secondi — la vendita è bloccata e va letto.

Controllo delle operazioni pericolose#

Sconti manuali, annullamenti, storni di Articoli già inviati in Cucina, resi, apertura del cassetto senza vendita e ristampe vengono registrati nel giornale con collegamento al cassiere corrente (si tiene conto del cambio rapido tramite PIN). Parte delle operazioni può essere chiusa con l'approvazione PIN del responsabile.

Se alla Sede è collegata la telecamera del Bridge, all'evento viene allegato un breve videoclip. Regole, soglie e digest al proprietario — Controllo perdite.

Alcol e marcatura (Russia)#

Per le sedi russe la cassa opera secondo le regole di ЕГАИС e «Честного ЗНАКа», e in modo rigoroso: un articolo senza alcocode non può essere battuto, e un rifiuto dell'УТМ blocca l'intero ordine — la registrazione della vendita in ЕГАИС avviene prima che la ricevuta venga chiusa. Il reso parte con lo stesso alcocode, l'autorizzazione finisce nel registro.

• Scansione dei bollini. Una modalità di scansione dedicata riconosce i bollini di accisa e i codici di marcatura; il bollino scansionato viene associato a una bottiglia specifica, perciò tale riga della ricevuta non si unisce a quella accanto. Un bollino altrui, un duplicato o un bollino non riferito a questo prodotto vengono respinti subito.
• Conto separato e conto ospite (folio) verificano l'alcol prima che il denaro venga addebitato: ЕГАИС non consente di dividere la registrazione in parti, quindi la cassa rifiuta in anticipo una ricevuta che non può essere registrata per intero.
• Licenza e firma elettronica. La cassa avvisa in anticipo della scadenza della licenza alcolica e della firma; quando la licenza è scaduta, vino e superalcolici non possono essere venduti (la birra si vende).
• Prezzo minimo al dettaglio e orario di vendita. Un prezzo inferiore al prezzo minimo al dettaglio non viene salvato nella scheda del prodotto, e alla cassa tale articolo viene evidenziato. Le ore in cui non è consentito vendere si prendono dalle impostazioni della sede — separatamente per negozio, ristorazione e sede in un edificio residenziale.

I codici e le giacenze si gestiscono nel magazzino — vedi Magazzino; il collegamento dell'УТМ — Bridge hardware.

Mancia#

Nella schermata di pagamento il cassiere può aggiungere la mancia: scegliere uno dei preset (percentuale sull'importo dell'ordine) o inserire un importo libero. I preset si configurano nei parametri della sede. L'importo della mancia è visualizzato nel ticket e registrato nella reportistica finanziaria come riga separata.

Per approfondire — Mancia.

Turno cassa e report Z#

Prima di iniziare il lavoro il cassiere apre il turno, indicando il fondo cassa iniziale. Tutte le vendite sono associate al turno di un cassiere specifico. Durante la giornata si possono effettuare prelievi e consultare il report X (intermedio). Alla fine del turno il cassiere conta il contante, chiude il turno — il sistema genera il report Z con la riconciliazione tra importo effettivo e importo calcolato.

Per approfondire — Turno cassa e report Z.

Ricevute, resi e sostituzioni#

A ogni pagamento la cassa genera automaticamente una ricevuta numerata. Il registro si apre con il pulsante «Ricevute» sulla cassa stessa: consultazione, ristampa, reso parziale o totale. In caso di reso in contanti il sistema registra automaticamente il pagamento dall' cassa. Il reso ripristina anche le giacenze nel magazzino. La sostituzione è un'operazione in due passaggi: prima il reso, poi un nuovo ordine.

Per approfondire — Ricevute e resi.

Modalità di servizio: sala, bar, banco#

L'interruttore nell'intestazione del ticket ha tre posizioni:

Il valore predefinito si prende dalle impostazioni della sede e, se non è impostato lì, dal tipo di esercizio (a ristorante, caffè e hotel — sala; a bar e salone di bellezza — bar; a fast food, mensa, negozio e punto di ritiro — banco). Nella scheda della sede la modalità si sceglie con un segmento di tre pulsanti, e lì è anche evidenziato quale modalità vale per il vostro tipo di esercizio per impostazione predefinita — non è obbligatorio impostare un valore proprio. La modalità è prevista per tutti i 16 tipi di business: in quelli dove non c'è nulla da scegliere (negozio, punto di ritiro, salone, negozio online, servizi, sito, widget, chat) l'interruttore sulla cassa non viene mostrato e la schermata si apre subito senza l'attrattiva «da ristorante» — senza pianta della sala, tavoli e, dove non è appropriato, senza mancia. La scelta sulla cassa si conserva sul dispositivo e per sede: la «Sala» scelta in un ristorante non arriverà nel negozio della stessa catena. Per approfondire — Modalità bar.

Aspetto della cassa#

Premete l'icona ⚙ nell'angolo in alto a destra del pannello del menu per aprire le impostazioni di visualizzazione. Sono disponibili cinque stili con un solo tocco:

Inoltre si può scegliere il tema del pannello (chiaro / caldo / scuro / blu scuro) e il colore d'accento. Per la messa a punto sono disponibili parametri aggiuntivi: numero di colonne, dimensione e raggio delle piastrelle, visualizzazione di prezzi e fotografie. Le impostazioni si conservano sul dispositivo e si applicano all'istante senza ricaricare.

Funzionamento offline#

La cassa continua ad accettare ordini e pagamenti in assenza di internet. I dati di menu, sede e turno corrente si caricano dalla cache; ordini e ricevute vengono scritti in coda e inviati automaticamente al server al ripristino della connessione. Lo stato offline è mostrato da un banner nell'interfaccia; accanto è visibile il contatore delle operazioni non ancora inviate.

Limitazione: le vendite per il report le calcola il server, quindi il report X offline non si genera. Il turno si può aprire e chiudere offline — le operazioni entrano nella stessa coda —, ma i numeri del report Z con la riconciliazione verranno calcolati solo dopo il ripristino della connessione.

Cosa serve per iniziare#

• Qualsiasi computer o tablet con browser. La Cassa è una pagina del pannello di amministrazione; non serve acquistare un «ferro» separato. Il layout è pensato per il tablet, sullo smartphone è compatto.
• Turno cassa aperto. Finché il turno non è aperto, il pagamento è bloccato — vedi Turno cassa.
• Ruolo e PIN del dipendente. Il vero livello di permessi alla Cassa è ruolo più PIN, non una restrizione cosmetica dell'interfaccia: eliminazione di articoli, sconti, resi e ristampa oltre la soglia richiedono la conferma del manager.
• Menu con prezzi — le tile della Cassa provengono dallo stesso catalogo della vetrina dell'ospite.
• Bridge sullo stesso computer — se servono stampa della ricevuta, registratore di cassa fiscale, bilance, scanner, display per il cliente o terminale bancario: Cenaly Hardware Bridge.
• Modalità di servizio — sala, bar o banco; l'impostazione predefinita dipende dal tipo di locale, l'interruttore si trova nell'intestazione del ticket (Modalità bar).

Limitazioni#

• Il registro delle ricevute funziona sul perimetro AWS. Sul brand russo (cenaly.ru) le funzioni su basi analitiche non sono disponibili — questo non incide sull'accettazione del pagamento in sé, ma la cronologia delle ricevute non viene costruita.
• L'offline è chiuso per la Cassa e la stampa, e solo per queste. Lo schermo Cucina, il terminale bancario e la sincronizzazione tra dispositivi nella rete locale senza internet non funzionano — Se manca internet.
• Il Bridge serve solo il proprio computer. Dal browser non è possibile raggiungere il Bridge su un PC vicino: o il Bridge su ogni dispositivo di cassa, oppure la stampa via Cloud su una Stampante «portata» da un altro PC.
• Le soglie PIN valgono solo per le operazioni di cassa. Le azioni pericolose sul magazzino (scarico, rettifica oltre l'importo) non sono ancora coperte da una soglia dedicata.
• La modifica del prezzo direttamente nel conto ospite è pianificata, ma il pulsante non c'è ancora.
• I comandi vocali della Cassa sono in beta: la qualità del riconoscimento dipende dalla lingua, la precisione in produzione non è stata misurata.
• Il registro dei debiti «a credito» — vince l'ultima scrittura (senza blocco delle modifiche simultanee), e una carta regalo si applica all'ordine una sola volta.
• La biometria del cassiere è stata consapevolmente rinviata.

Risoluzione dei problemi#

Il pulsante di pagamento non è attivo. Il Turno cassa non è aperto. Aprilo con il fondo cassa iniziale — Turno cassa.

L'articolo non è tra le tile. Controlla orari e stop list: il piatto può essere fuori dalla finestra di disponibilità o rimosso come «86». Il secondo punto è la visibilità e il prezzo dell'articolo su questa sede.

La ricevuta non si stampa. Non è colpa della Cassa: verifica che il Bridge su questo computer sia in stato «connesso» e che la Stampante sia selezionata — Cenaly Hardware Bridge, Stampa.

La Cassa chiede il PIN del manager. È previsto così: eliminazione di articoli, sconti, resi e ristampa oltre la soglia vengono confermati dal manager e scritti nel registro dei rischi.

L'ordine con pagamento aziendale non si unisce a un altro conto. È un divieto previsto per progettazione — un ordine pagato dal Conto aziendale dell'organizzazione non può essere unito (Conti aziendali).

I punti fedeltà non sono stati accreditati sulla vendita in cassa. L'accredito richiede il telefono dell'ospite nella ricevuta: senza di esso l'ospite non viene identificato e la fedeltà non viene calcolata.

Sezioni correlate#

• Ordini — ciclo di vita dell'ordine, stati, monitor ordini
• Cucina (KDS) — schermo della Cucina su cui arrivano gli ordini dalla Cassa
• Planimetria sala e prenotazione — disposizione dei Tavoli e associazione dei codici QR
• Dipendenti e turni — ruoli dei Camerieri e associazione degli ordini
• Pagamento online — Stripe, BOG, TBC e altri provider di pagamento
• Mancia — configurazione dei preset di Mancia e reportistica
• Turno cassa e Z-report — apertura/chiusura del turno, incassi, X/Z-report
• Ricevute e resi — registro delle ricevute, resi e sostituzioni
• Modalità bar — modalità di lavoro al banco e conti aperti
• Pannello sala — lista d'attesa, assegnazione tavoli, chiamate e mappa di calore
• Stampa in Cucina e in sala — Stampanti, coda e tabelle codici
• Controllo perdite — registro delle operazioni pericolose e regole
• Programma fedeltà — timbri, punti e sconto per l'ospite abituale
• Conti aziendali — pagamento dei pranzi dal Conto aziendale dell'azienda

Domande frequenti#

Serve un'attrezzatura separata?#

No. La Cassa funziona nel browser su qualsiasi tablet, smartphone o computer. È sufficiente accedere al pannello di amministrazione con il proprio account dipendente.

L'ospite può ordinare da solo, senza la Cassa?#

Sì — gli ospiti scansionano il codice QR del Tavolo e ordinano tramite il Menu QR. La Cassa serve per gli ordini che prende il personale (al telefono, al banco, dal Cameriere al Tavolo).

Cosa succede dopo l'invio dell'ordine?#

L'ordine riceve lo stato «Nuovo» e compare in tutte le schermate di lavoro: «Ordini», «Cucina (KDS)», monitor ordini. Poi la Cucina lo prende in lavorazione — vedi Cucina (KDS).

L'ordine viene associato al Cameriere?#

Sì. Se l'ordine è stato creato da un Cameriere, viene associato automaticamente. Inoltre il Cameriere può essere assegnato ai Tavoli nella modalità «Camerieri» della pagina «Planimetria sala».

Si può rimborsare una parte degli articoli di un ordine?#

Sì. Apri «Ricevute» sulla Cassa, seleziona la ricevuta desiderata, premi «Reso» e contrassegna gli articoli specifici (indicando la quantità). Il sistema verificherà se questi articoli sono già stati resi in precedenza e registrerà il pagamento. Per maggiori dettagli — Ricevute e resi.

La Cassa si blocca se manca internet?#

No. In caso di interruzione della connessione la Cassa passa in modalità offline: ordini, pagamenti e operazioni sul turno vengono messi in coda e inviati automaticamente quando la connessione viene ripristinata. In offline non viene costruito solo l'X-report, mentre la riconciliazione dello Z-report viene completata dopo la sincronizzazione.