Programme partenaires

Le programme partenaires s’adresse à ceux qui apportent et accompagnent des clients : studios et agences, intégrateurs et déployeurs, consultants en automatisation, fournisseurs de matériel, et tout simplement propriétaires qui recommandent le produit à leurs voisins. Le compte partenaire est un espace dans le même panneau où vous gérez vos établissements : il n’y a pas de compte séparé, de second identifiant ni de site distinct.

Vous choisissez le modèle de partenariat dans la demande : agent (apporte le client, le contrat du client est conclu avec nous), revendeur (vend lui-même et peut devenir partie au contrat avec le client), parrainage (partage un code ou un lien), ambassadeur, intégrateur (déploie et accompagne) ou « autre ». Les conditions de travail selon le modèle choisi sont fixées par un représentant Cenaly.

Pour ouvrir : Panneau d’administration → Programme partenaires (admin.cenaly.com/partners). L’espace s’active via la fiche « Programme partenaires » dans la boutique d’extensions — par défaut, il est masqué.

Ce qu’il faut pour démarrer#

• Un compte dans le panneau et une connexion en tant que propriétaire : la fiche partenaire est rattachée à votre compte. Un employé disposant de droits limités ne peut pas activer le programme.
• L’extension activée « Programme partenaires » dans la boutique d’extensions.
• Les données pour la demande : nom de l’entreprise (ou nom, si vous êtes une personne physique), coordonnées et, si vous les avez sous la main, les mentions légales — leur ensemble dépend du pays.
• L’acceptation du jeu de documents : sans acceptation de la version en vigueur, le rattachement de clients et l’invitation de sous-partenaires ne fonctionnent pas (la consultation de vos propres gains n’est, elle, jamais bloquée).

Étape 1. Demande et statut#

La demande peut être déposée depuis le compte (vous activez l’extension — le formulaire s’ouvre) ou depuis la page publique du programme sur le site de la marque (cenaly.com/partners). Le formulaire est le même :

Un seul champ est obligatoire — le nom. La demande n’est pas un contrat : si vous n’avez pas l’OGRN sous la main, cela ne bloque pas l’envoi. Seule une faute de frappe dans une mention déjà saisie bloque l’envoi — la somme de contrôle de l’INN, de l’OGRN et du VAT est vérifiée immédiatement.

La demande est créée au statut « en attente de décision » : tant qu’un représentant Cenaly n’a pas fait passer la fiche en statut actif, le partenaire n’a ni taux ni clients — l’espace le dit clairement. Le niveau souhaité est consigné dans un champ distinct : les conditions sont fixées par le représentant, et non par le demandeur. Un e-mail est envoyé pour l’acceptation de la demande et en cas de refus. Par la suite, les mêmes champs se modifient dans l’onglet « Profil » — c’est le même formulaire.

Étape 2. Documents et conditions#

L’onglet « Documents » — ce sur quoi vous travaillez :

Les pourcentages de rémunération ne figurent pas dans l’aide, volontairement : les conditions sont individuelles et vivent dans votre compte — la commission (ce que nous vous versons), la part de gros (ce que vous versez), la devise et les délais de paiement sont visibles dans l’Annexe n° 1 et dans la fiche partenaire.

La rédaction du jeu dépend du périmètre : pour cenaly.ru — la version russe (construction d’agence du Code civil de la Fédération de Russie, rapport d’agent, exigences de la loi fédérale 152-FZ), pour les autres marques — la version internationale avec traduction en russe. L’acceptation se fait par un bouton avec confirmation des pouvoirs ; l’heure, le compte, la langue et le navigateur sont renseignés par le serveur.

Versions : les précisions ne nécessitent pas de relecture, les modifications substantielles — une nouvelle acceptation, mais avec un délai de grâce de 14 jours, dont la date de fin est visible dans la bannière. Passé le délai de grâce, les boutons de rattachement et d’invitation ne disparaissent pas — le clic ouvre une fenêtre « acceptez d’abord la version en vigueur » avec une porte vers l’onglet « Documents ».

Étape 3. Clients : code, lien, demande#

C'est le client lui-même qui rattache le client. Vous indiquez son adresse ou vous distribuez votre code, et le fait que « mon compte est rattaché au partenaire X » est confirmé par le titulaire du compte sur sa page d'abonnement. Le partenaire n'a pas de bouton « rattacher n'importe quel compte » — ce serait la possibilité de prendre le client d'un autre en connaissant son identifiant.

Limites visibles dans l'interface :

• une demande vit 30 jours ; un partenaire ne peut avoir simultanément plus de 200 demandes en attente ; une adresse — une seule demande en attente, une seconde demande au même partenaire pour la même adresse sera refusée ;
• un client — un partenaire : un compte déjà rattaché à un autre ne peut pas être rattaché. Votre propre compte ne se rattache pas à vous-même — la commission sur son propre abonnement est une remise, pas un partenariat ;
• un partenaire suspendu et un partenaire « en attente de décision » ne rattachent personne ; le code reste et fonctionnera après la reprise ;
• le client ne peut pas se détacher lui-même : le consentement est un accord entre deux parties, le détachement est du ressort de Cenaly ou de la racine de la marque.

Ce que vous voyez du client. Le nom, le plan, l'état de l'abonnement, le prix mensuel et la date de rattachement — toujours. Ensuite, c'est le consentement du client qui décide : la « santé » (feu tricolore fonctionne / demande attention / silencieux, date de dernière connexion à la journée près, liste des sections activées) est activée par défaut, et le client peut la désactiver ; les compteurs d'usage (commandes par tranche 0 / 1–10 / 11–50 / 50+, sessions invités, articles du catalogue, employés, appareils) — uniquement avec son accord explicite. Les montants des commandes, le chiffre d'affaires, le ticket moyen, le contenu des commandes, les données personnelles des invités et des employés, les documents et les appels ne sont jamais affichés, et ce quel que soit le consentement.

Étape 4. Sous-partenaires#

L'onglet « Mon réseau » — votre propre réseau à deux niveaux : vous et vos sous-partenaires, le troisième niveau est volontairement absent.

Ce que vous pouvez faire : inviter par adresse e-mail (l'invitation est à usage unique et se lie au premier compte qui se connecte), attribuer une commission au plus égale à la vôtre et une part de gros au moins égale à la vôtre, suspendre et reprendre l'activité, transférer un de vos clients à un sous-partenaire et le récupérer, consulter ses clients, calculer le règlement dans les deux sens et lui émettre une facture. Ce que vous ne pouvez pas faire : amener dans le réseau le compte d'un autre de votre propre chef (un nouveau client n'arrive qu'avec son consentement) et lever une suspension que nous avons imposée.

Les plafonds du sous-partenaire — dans sa fiche : combien de clients garder, dans quels pays et quels types d'activité, et le plafond d'accès aux comptes clients (interdit / consultation seule / consulter et modifier, par défaut — « consultation seule »). Un champ vide signifie « aucune restriction ». À côté — le fil des faits sur trois mois (demande de rattachement, client rattaché ou détaché, facture émise ou payée, plan délivré, connexion au compte client, conditions acceptées) et trois chiffres : montant dû pour le mois, ce qu'il vous doit, sa dernière connexion au panneau.

Étape 5. Règlements, factures et litiges#

L'onglet « Règlements et factures ».

• La période est le mois calendaire. La base est calculée sur les abonnements des clients rattachés : on prend le prix d'abonnement figé, l'annuel est divisé par 12, votre taux est appliqué. Le mois clôturé est conservé sous forme d'instantané et n'est pas recalculé.
• Montant dû ≠ paiement. La ligne signifie « le client a été sur son plan au prix X tout le mois de septembre », et non « le client a payé X ». Le fait de paiement est affiché à côté dans une colonne indicative ; là où c'est vide, cela veut dire « pas de données », et non « n'a pas payé ».
• La facture va dans les deux sens : « je dois » (gros) et « ce qui m'est dû » (commission). Le cycle de vie — brouillon → émise → envoyée → payée, avec possibilité d'annulation. Le numéro est attribué au moment de l'émission, les coordonnées bancaires sont copiées dans la facture sous forme d'instantané : un changement de banque ne réécrit pas les documents déjà émis. Les émetteurs sont au nombre de deux : la plateforme (numéros de la forme P-2026-0007) et le partenaire principal à son sous-partenaire (N-2026-0003 — un préfixe différent, pour que deux factures ne puissent pas être confondues).
• Réserve et extourne. À la clôture du mois, une partie du montant dû peut être retenue en réserve ; le remboursement d'un paiement pour un mois déjà clôturé est passé en extourne sur le mois courant. Si après cela il reste moins que le montant minimal à verser, le solde est reporté.
• Documents et litiges : l'acte de rapprochement (fenêtre avec impression et export CSV), « J'ai payé » — une demande de paiement pour que l'émetteur confirme le règlement, « Contester » — un litige sur une facture avec un motif issu d'une liste fermée. Pour les factures à payer, deux rappels sont envoyés : 3 jours avant l'échéance et après le retard. « Rapport d'agent » — une forme imprimable pour la période, le bouton n'apparaît que pour l'édition russe de l'ensemble et les modèles d'agence.

Dans « Aperçu », le solde est affiché séparément par contrepartie : la plateforme et le partenaire principal — ce sont des parties différentes, des coordonnées bancaires différentes et des documents différents.

Étape 6. Statistiques et « Requiert votre attention »#

Le bloc « Dynamique » sur la « Vue d'ensemble » (fenêtre de 6 ou 12 mois) : montants facturés et payés par les clients par mois, nombre de clients facturés, parts des plans du dernier mois, entonnoir de rattachement, retard de vos factures, facturation par sous-partenaires, réserve et extourne du dernier mois.

Deux règles visibles directement dans l'interface : le graphique ne réécrit pas le passé (les mois clôturés proviennent d'instantanés, un remboursement en septembre ne décale pas la colonne d'août) et facturé ≠ encaissé (un mois que le journal des paiements ne clôture pas entièrement est marqué « données insuffisantes », et non affiché à zéro). Les prévisions de revenus, le chiffre d'affaires des clients et le ticket moyen sont absents des statistiques et le resteront : le premier est une promesse dont nous répondons, le second est l'argent d'autrui.

À côté, une courte liste « Requiert votre attention » : facture en retard, client dont l'abonnement expire cette semaine, sous-partenaire ne s'étant pas connecté depuis 30 jours, et version en vigueur des documents non acceptée après le délai de grâce.

Accès au compte client#

Parfois, « venez voir ce qui se passe avec notre caisse » ne se résout pas autrement. L'accès existe, mais le partenaire ne se connecte jamais lui-même :

1. vous envoyez une demande avec le motif, le mode et la durée ;
2. c'est le propriétaire du compte qui décide sur sa page d'abonnement — ni son employé, ni notre support. Une demande sans réponse expire au bout de 24 heures ; après un refus, la suivante peut être soumise au bout de 15 minutes ;
3. le client définit à l'avance une règle permanente : refuser d'emblée · demander à chaque fois (par défaut) · laisser passer les accès « consultation seule » sans demande. C'est là aussi qu'il fixe son plafond de minutes et la liste des établissements ;
4. le mode « consultation seule » est celui par défaut ; « consulter et modifier » n'est accordé que par une case distincte du client. La durée est de 60 minutes par défaut, le plafond de 120 ; une seule session ouverte par compte.

Pendant toute la session, un bandeau s'affiche dans le panneau du client avec le nom de votre société, le nom de la personne, le mode et le compte à rebours. Quel que soit le mode, sont fermés : l'abonnement et les paiements, les données du propriétaire, les droits d'accès des employés, l'export de données, les intégrations, le courrier, les appels et la téléphonie, les tiers et les documents, le programme de partenariat — ce ne sont pas de simples entrées de menu masquées, le serveur refuse de lui-même. Un consentement révoqué coupe la session en cours, pas seulement la suivante ; l'historique des accès est visible des deux côtés, et un e-mail est envoyé au client à chaque accès.

L'accès est nominatif, c'est pourquoi la société dispose d'une composition de personnes (onglet « Profil » → « Employés ») avec des rôles : les rôles « administrateur » et « support » peuvent demander un accès, seul l'« administrateur » peut inviter des personnes. Le plafond fixé par le partenaire principal prime sur le consentement du client. ⚠️ Sur cenaly.ru, l'accès au compte client n'existe pas — aucun bouton n'est affiché, ni au partenaire, ni au client.

Modèle de gros : crédit et attribution de plan#

Troisième modèle financier, activé à la racine de la marque par deux axes indépendants — qui attribue le plan (la plateforme ou le partenaire) et où va l'argent du client. Ici, c'est le partenaire qui paie : il achète des mois-clients et les revend au client à son propre prix, que nous ne fixons ni ne limitons.

• Une grille tarifaire, pas un pourcentage. Une version de la grille de gros de la marque est attribuée au partenaire : prix fixe du mois pour chaque plan, plus, si définis, le prix pour 12 mois et des prix personnalisés. Une modification de la grille ne réévalue pas ce qui a déjà été attribué.
• Compte de crédit. Le partenaire demande une facture d'acompte, la paie, et après confirmation du paiement la somme est créditée ; chaque attribution débite la somme avec un lien vers le client, le plan et le nombre de mois. Par défaut, seul le prépaiement est disponible : le droit de passer en négatif n'est accordé qu'à un contractant vérifié.
• « Attribuer un plan » dans la ligne du client : plan et nombre de mois (jusqu'à 12), le coût est visible avant le débit. Il n'y a pas de champ de date — le délai est calculé par le serveur : à partir du jour payé en cours plus les mois. Une montée de plan prend effet immédiatement et coûte le prix complet, une descente est reportée à la fin de la période payée, aucun remboursement pour la partie non utilisée.
• Le client voit qui paie pour lui : sur sa page d'abonnement, il est indiqué qui paie et jusqu'à quel jour c'est payé, et les boutons de paiement à la plateforme sont retirés de l'écran. Si le partenaire cesse de payer, la plateforme accorde au client un délai de grâce de 7 jours à ses frais et lui envoie un e-mail avec deux portes : payer directement selon la grille publique ou changer de partenaire.

Supports de vente#

L'onglet « Supports » — ce que vous présentez au client, indépendamment des obligations :

Limitations#

• Le calcul est une accumulation, pas un montant d'encaissements. La base de caisse (payer sur les encaissements réels) n'est pas implémentée dans le périmètre ; chaque facture passe par un brouillon et est confirmée par une personne.
• Aucune attribution automatique à l'inscription. Aucun code partenaire n'est prévu dans le formulaire d'inscription : le client est rattaché alors qu'il a déjà un compte — sur demande, par code ou manuellement par Cenaly.
• Les niveaux white-label 2–3 ne sont pas un interrupteur. Le Compte client sous votre marque exige la création d'une marque (domaines, certificats, envoi d'e-mails, landing) ; le niveau dans la fiche acte un accord, il n'active pas une fonction. Il n'y a pas de kit de marque : aucun fichier de logo, palette ou présentation n'est publié dans le produit, et l'onglet « Matériaux » le dit explicitement.
• Aucun échange de documents électroniques. Ni EDI, ni УПД : facture, acte de rapprochement et rapport d'agent sont des documents que les parties s'échangent elles-mêmes. Un paiement partiel ne fait pas avancer la facture : elle n'est considérée comme close qu'au paiement intégral. Le lien de paiement dans une facture émise par le partenaire principal n'est qu'un lien, le paiement via celui-ci n'est pas effectué dans le système de paiement.
• La recherche d'un client par adresse e-mail chez un représentant Cenaly ne fonctionne que dans le périmètre AWS ; sur cenaly.ru, le rattachement manuel se fait par identifiant de Compte. Les parcours avec consentement du client (demande par adresse et code) fonctionnent dans les deux Cloud, mais la connexion au Compte client sur cenaly.ru ne fonctionne pas.
• Aucune synthèse inter-Cloud. Les données du partenaire résident dans le périmètre de sa marque, c'est pourquoi les partenaires .ru et .com se consultent chacun dans son propre panneau.
• Aucun e-mail n'est envoyé en cas de changement de version des documents — une nouvelle édition est signalée par une bannière dans le Compte lors de la prochaine connexion.

Dépannage#

Vous n'avez pas trouvé de réponse — comment obtenir de l'aide.

Questions fréquentes#

Faut-il une personne morale ?#

Pas obligatoirement : le statut juridique se choisit parmi l'ensemble proposé par votre pays — personne morale, entreprise individuelle, travailleur indépendant ou personne physique. La demande n'est pas pour autant un contrat : elle ne comporte qu'un seul champ obligatoire, le nom.

Combien paie-t-on au partenaire ?#

Les conditions sont individuelles et fixées par un représentant Cenaly : commission, part de gros, devise de règlement et délais de paiement sont visibles dans votre Compte — dans l'Annexe n° 1, onglet « Documents ». Le programme n'a pas de pourcentages publics fixes.

Le partenaire voit-il le chiffre d'affaires et les Commandes du client ?#

Non. Les montants des Commandes, le chiffre d'affaires, le Ticket moyen, le contenu des Commandes, les données personnelles des clients et des employés, les documents et les appels ne sont affichés avec aucun consentement. Tout ce qui est accessible au-delà des données contractuelles est activé par le client lui-même et peut être désactivé à tout moment.

Que devient le client si la collaboration s'arrête ?#

Le Compte reste au client et ne disparaît pas : il continue de travailler directement avec l'opérateur de la plateforme. Dans le modèle de gros, la plateforme accorde au client un délai de grâce de 7 jours et un e-mail lui proposant de choisir — payer directement ou changer de partenaire.

Sections liées#

• Comment obtenir de l'aide — où écrire pour les litiges, les factures et la demande
• Compte et connexion — le Compte sous lequel la fiche partenaire est créée
• Abonnement et paiement — la page client où il confirme le rattachement
• Sécurité et données — qui voit les données du Compte et sur quelle base
• Employés et Créneaux — rôles et accès au sein du Compte
• Questions fréquentes — réponses courtes sur les Plans, les pays et les données