Lager

Der Bereich Lager verwaltet die Bestände von Zutaten und Produkten. Die Grundidee: Sie beschreiben einmal die Zusammensetzung der Gerichte (Rezepturen), und danach werden die Komponenten bei der Ausführung einer Bestellung automatisch abgebucht — die Bestände sind immer aktuell, ohne manuelle Buchführung.

Öffnen: Admin-Panel → Lager. Tabs: Bestände, Einkäufe, Prognose, Verluste, Dokumente, Lieferanten (für russische Betriebe kommen Kennzeichnung, Eingehende VSG für die Arbeit mit „Merkur“ und ЕГАИС hinzu).

Ein Standort kann mehrere Lager haben — zum Beispiel Hauptlager, Bar und Küche; der Lagerumschalter befindet sich oben auf der Seite. Eines davon wird als Verkaufslager markiert: genau von diesem werden verkaufte Gerichte abgebucht.

Bestände#

• Produkt = Zutat oder Buchungsposition: Name, Maßeinheit, aktueller Bestand.
• Selbstkosten werden automatisch berechnet — gleitender Durchschnitt über die Wareneingänge; im Hinweis ist auch der Preis des letzten Einkaufs sichtbar. Über der Tabelle steht die Kachel „Lagerwert“: wie viel Geld gerade in den Regalen liegt.
• Mindestbestand — fällt der Wert darunter, wird die Zeile hervorgehoben: Zeit einzukaufen. Der Inhaber erhält eine Push-Benachrichtigung über niedrige Bestände.
• Barcodes — ein Produkt kann mehrere haben; die Karte wird per Scanner gefunden. Zu jedem Artikel ist die Bewegungshistorie verfügbar: woher es kam und wohin es ging.
• Der Bestand kann ins Minus rutschen — Verkäufe werden dadurch nicht blockiert, die Zeile wird nur rot, und der nächste Wareneingang „verzeiht die Schuld“.
• Ein Produkt kann archiviert werden — es verschwindet aus der Liste, bleibt aber in der Dokumentenhistorie.

Rezepturen: automatische Abbuchung nach Bestellungen#

In der Gerichtekarte (Bereich „Menü“) wird die Zusammensetzung festgelegt — welche Produkte und in welcher Menge pro Portion verbraucht werden. Wenn eine Bestellung ausgeführt wird:

• werden die Komponenten aller Artikel der Bestellung nach ihren Rezepturen abgebucht;
• bei Kombi-Sets entfaltet die Abbuchung die Zusammensetzung jedes Gerichts innerhalb des Kombis;
• die Bewegungen sind im Tab Dokumente sichtbar.

Um Produkte schnell mit Gerichten zu verknüpfen, gibt es AI-Hinweise: das System analysiert das Menü und schlägt vor, in welchen Gerichten ein Produkt verwendet wird — Sie müssen nur bestätigen.

Halbfabrikate#

Für Vorbereitungen (Soßen, Teig, Brühen) wird dem Produkt ein eigenes Rezept zugewiesen. Die Schaltfläche „Ausgabe“ erstellt ein Produktionsdokument: das Halbfabrikat wird als Wareneingang gebucht, seine Komponenten werden abgebucht. In den Rezepturen der Gerichte wird das Halbfabrikat wie ein normales Produkt verwendet.

Wareneingang#

Zwei Wege, einen Wareneingang zu erfassen:

1. Manuell — Schaltfläche „Wareneingang“: wählen Sie Produkte, Mengen, Preise und Lieferanten. Ein neues Produkt kann direkt in der Dokumentzeile angelegt werden, ohne den Wareneingang zu verlassen.
2. Per Foto des Lieferscheins — fotografieren Sie den Lieferschein: AI erkennt Artikel, Mengen und Preise und gleicht sie mit Ihren Produkten ab. Strittige Zeilen errät das System nicht stillschweigend, sondern legt sie Ihnen mit Optionen zur Bestätigung vor; neue Produkte und einen neuen Lieferanten können Sie direkt aus dem erkannten Lieferschein anlegen. Wenn ein Produkt mit diesem Namen bereits im Verzeichnis existiert, zeigt die Zeile an, dass es dorthin übergeht, und rechnet die Menge in seine Einheit um („2 kg“ → 2000 g). Verpackungen wie „3 Kist. × 12 l“ erkennt das System und schlägt die Umrechnung in Liter oder Milliliter vor — Menge und Preis ändern sich erst, wenn Sie „Anwenden“ drücken.

Es gibt auch ein drittes, separates Szenario — Einkauf von einer Privatperson: Einkaufsakt mit Verkäuferdaten, Auszahlung aus der offenen Kassenschicht oder später, PDF-Akt zum Ausdrucken. Wird separat aktiviert.

Jeder Wareneingang wird als Dokument mit Verknüpfung zum Lieferanten gespeichert — Einkäufe fließen in Finanzen ein (Food Cost, Bruttogewinn).

Kontrolle der Einkaufspreise bei der Annahme#

Bei der Annahme wird jede Zeile mit dem Median des Preises dieses Produkts der letzten 30 und 90 Tage verglichen. Ist der Preis deutlich höher, leuchtet neben der Zeile das Badge „+N % zum Median“ auf — der Lagerarbeiter sieht die Verteuerung im Moment der Annahme, nicht einen Monat später im Bericht.

Einige wichtige Details:

• die Auswahleinheit ist der Lieferschein, nicht die Zeile: ein Lieferant, der die Lieferung auf fünf Zeilen aufteilt, verschiebt den Median nicht fünfmal stärker als ein ehrlicher;
• weniger als drei Lieferungen — keine Stichprobe, es gibt kein Badge;
• eine vom Lagerarbeiter bestätigte Abweichung landet im Lieferantenjournal — beim Geschäftspartner ist die Historie der Preisverschiebungen sichtbar, und im Tab „Lieferanten“ erscheint eine Markierung;
• derselbe Median speist die Risikoregel „Sprung des Einkaufspreises“ — der Inhaber sieht sie im Block „Kassenrisiken“, siehe Verlustkontrolle. Die Zahlen beim Lagerarbeiter und beim Inhaber stimmen überein, weil sie einmal und auf dem Server berechnet werden.

Lieferanten#

Der Tab Lieferanten ist ein Mini-CRM für Geschäftspartner und nicht nur ein Verzeichnis von Stammdaten:

• Stammdaten und Kontakte — juristischer Name, ИНН, Bank und Konto, Adresse; es kann mehrere Ansprechpartner geben, jeder mit eigener Rolle und eigenen Kommunikationskanälen, einer davon ist der Hauptkontakt. Bei jedem Kontakt wird ausgewählt, wohin genau ihm die Bestellung gesendet werden soll — Feld „Senden über“: E-Mail, WhatsApp oder Telegram. In der Liste erscheinen nur die Kanäle, die bei dieser Person ausgefüllt sind, deshalb kann man nicht „ins Leere“ senden. Der gewählte Kanal wird vom System im Sendefenster an erster Stelle gesetzt und mit einem Sternchen markiert, und von sich aus sendet es die Bestellung nur per E-Mail (siehe „Auto-Versand der Bestellung an den Lieferanten“ unten);
• Lieferbedingungen — Mindestbestellwert, Lieferfrist, Annahmeschluss für die Anforderung, Zahlungsaufschub, Liefertage. Daraus berechnet das System beim Erstellen der Bestellung das erwartete Wareneingangsdatum;
• Timeline — Notizen des Managers und automatische Ereignisse: Bestellungen, Wareneingänge, festgehaltene Preiserhöhungen;
• Lieferantenpreisliste — Katalog mit Preisen aus einer von vier Quellen: Datei (xlsx, xls, docx, pdf oder Foto der Preisliste), Link zu einem Onlineshop, Katalog eines anderen Cenaly-Betriebs (wenn dieses den Modus „Lieferantenshop“ aktiviert hat — siehe Markt) und manuelles Hinzufügen von Artikeln. Der Katalog zeigt das Diff „was seit dem letzten Mal teurer geworden ist“, speichert die Preishistorie und erlaubt es, direkt daraus zu bestellen sowie die letzte Bestellung zu wiederholen. Wenn in der Preisliste eine Verpackungseinheit angegeben ist („Karton 12 × 0,5 l“, „6 Stück à 1,5 kg“), schlägt der Import sie als eigenen Abschnitt vor — markieren Sie die richtigen Zeilen mit einem Häkchen; ohne Häkchen wird die Verpackungseinheit nicht geändert.

Der Lieferant wird beim Erfassen des Wareneingangs ausgewählt, deshalb ist für jeden Geschäftspartner die Einkaufshistorie sichtbar. Ein archivierter Lieferant wird aus der Liste ausgeblendet, bleibt aber in den Dokumenten erhalten.

Einkauf#

Der Tab Einkauf schließt den Kreislauf „Bestand gesunken – bestellt – angenommen“: Sie konfigurieren einmalig die Parameter für jedes Produkt, und das System überwacht selbst, wann es Zeit zum Bestellen ist.

Parameter am Produkt#

Im Produkteditor (Bereich „Einkauf“) werden drei Felder festgelegt:

• Bestellpunkt – der Mindestbestand, bei dessen Erreichen das Produkt in die Liste „Nachbestellen“ aufgenommen wird.
• Zielbestand – bis zu welchem Stand beim Bestellen aufgefüllt werden soll. Die empfohlene Menge wird automatisch als Differenz zwischen Zielbestand und aktuellem Bestand berechnet.
• Standardlieferant – das System gruppiert die Produkte bei der Bestellerstellung nach Lieferanten.

Bereich „Nachbestellen“#

Wenn mindestens ein Produkt unter den Bestellpunkt gefallen ist, erscheint im Tab „Einkauf“ ein Badge mit Zähler. Im Tab „Bestände“ wird gleichzeitig ein Warnbanner mit Link zum Einkauf angezeigt.

Im Bereich „Nachbestellen“ sind die Produkte nach Lieferanten gruppiert. Für jede Zeile sind der aktuelle Bestand, der Bestellpunkt und die empfohlene Menge sichtbar. Die Menge kann angepasst werden, Artikel können per Häkchen abgewählt werden. Die Schaltfläche „Bestellung erstellen“ erstellt eine Bestellung an den Lieferanten für die ausgewählte Gruppe, und die Schaltfläche ⚡ „Bestellungen erstellen“ in der Kopfzeile des Blocks – sofort für alle Gruppen.

Benachrichtigungen#

Der Block „Benachrichtigungen“ oben im Tab legt fest, wie Sie erfahren, dass es Zeit zum Einkaufen ist:

• Push bei niedrigem Bestand – Benachrichtigung an den Inhaber aufs Telefon (dieselbe App, die die Bestellungen anzeigt).
• E-Mail-Digest „Was bestellen“ – tägliche E-Mail mit der Liste der Artikel unterhalb des Bestellpunkts. Der Kanal wird separat aktiviert, die Adresse wird im Feld „E-Mail für Digest“ angegeben; bleibt es leer, geht die E-Mail an die Postadresse des Inhabers.
• Alarmschwelle für Preiserhöhung – um wie viel Prozent die Preisliste des Lieferanten beim erneuten Import teurer werden muss, damit das System warnt. Wird über den gesamten Warenkorb des Lieferanten berechnet, standardmäßig 10 %.
• Automatischer Versand der Bestellung per E-Mail an den Lieferanten – einmal täglich erstellt das System selbst eine Bestellung für die Artikel, die unter den Bestellpunkt gefallen sind. In die Bestellung gelangen nur Produkte mit ausgefülltem Feld „Bevorzugter Lieferant“ und nur solche, für die noch keine offene Bestellung existiert – der Lieferant erhält keine wiederholten E-Mails. Wohin die Bestellung geht, entscheidet der beim Lieferantenkontakt gewählte Kanal:
  • E-Mail – das System versendet die E-Mail selbst; die Bestellung erscheint im Bereich „Lieferantenbestellungen“ bereits mit dem Status „Gesendet“ (in der Anmerkung – der Vermerk auto-order), und in der Lieferantenkarte bleibt das Ereignis über den Versand erhalten;
  • WhatsApp oder Telegram – in den Messenger kann nur ein Mensch zuerst schreiben, deshalb bringt das System die Arbeit zu Ende und hinterlässt einen fertigen Entwurf der Bestellung im Bereich „Lieferantenbestellungen“; Sie müssen nur noch „Senden“ drücken – der passende Kanal ist dort bereits ausgewählt. Wenn beim Lieferanten kein einziger Kommunikationskanal ausgefüllt ist, wird für ihn keine Bestellung erstellt – unter dem Schalter ist sichtbar, wie viele solcher Lieferanten es gibt und wie viele Bestellungen als Entwürfe versendet werden.

Bestellung an den Lieferanten senden#

Die erstellte Bestellung gelangt in den Bereich „Lieferantenbestellungen“ mit dem Status „Entwurf“. Die Schaltfläche „Senden“ öffnet ein Modal mit dem Bestelltext – dieser kann bearbeitet und anschließend über einen der Kanäle versendet werden. Wenn der Lieferant mehrere Kontakte hat, wird oben der Empfänger ausgewählt, und der in seiner Karte gewählte Kanal steht an erster Stelle und ist mit einem Sternchen markiert:

• WhatsApp – es öffnet sich ein Chat mit der Nummer des Lieferanten;
• E-Mail – es öffnet sich ein E-Mail-Client mit ausgefüllter Nachricht;
• Telegram – es öffnet sich ein Chat mit dem Konto des Lieferanten;
• Textkopie – zum Versenden auf jedem anderen Weg;
• „In Cenaly senden“ – wenn der Lieferant ebenfalls auf der Plattform arbeitet, geht die Bestellung intern im System an ihn, ohne Messenger.

Nach dem Versand ändert sich der Status auf „Gesendet“. Wenn außerhalb des Systems versendet wurde, kann „Gesendet“ manuell gedrückt werden. Danach durchläuft die Bestellung die Status „Bestätigt“ → „Teilweise angenommen“ → „Angenommen“; überfällige laut erwartetem Datum werden hervorgehoben.

Bestellung annehmen#

Die Schaltfläche „Annehmen“ öffnet das Standardformular für den Wareneingang mit vorausgefüllten Produkten und Mengen aus der Bestellung. Die tatsächlichen Mengen und Preise können korrigiert werden – auch der Lieferantenkatalog wird aktualisiert. Wurde nicht alles geliefert? Nehmen Sie einen Teil an und drücken Sie später „Weiter annehmen“ für den Rest. Nach vollständiger Annahme wird der Status der Bestellung „Angenommen“. Die Bestellung kann storniert werden – der Status ändert sich auf „Storniert“.

Erweiterte Lageroperationen#

Alle manuellen Lageroperationen sind über das Menü „+ Operationen“ in der oberen rechten Ecke der Seite verfügbar.

Abschreibung#

„Operationen“ → „Abschreibung“ — manuelle Verringerung der Bestände. Es können mehrere Produkte in einer Operation angegeben werden. Der Abschreibungsgrund ist Pflicht:

Erstattung an den Lieferanten#

„Operationen“ → „Erstattung an den Lieferanten“ — erstellt eine Erstattung für zuvor angenommene Ware. Wählen Sie den Lieferanten, geben Sie Produkte und Mengen an. Die Bestände verringern sich, das Dokument wird mit Verknüpfung zum Geschäftspartner gespeichert.

Umlagerung zwischen Standorten#

„Operationen“ → „Umlagerung“ — Übergabe von Ware an ein anderes Lager: sowohl zwischen Lagern eines Standorts (von der Küche zur Bar) als auch zwischen Standorten. Wählen Sie den Empfänger, fügen Sie Zeilen mit Produkten und Mengen hinzu. Das System erstellt automatisch ein Dokumentpaar: Abgang beim Absender und Wareneingang beim Empfänger.

Inventur#

„Operationen“ → „Inventur“ — Bestandsneuberechnung mit einem Assistenten aus drei Schritten:

1. Umfang — was gezählt wird: das gesamte Lager, nur Produkte zum Verkauf oder nur Rohstoffe. Eine unvollendete Liste kann später fortgesetzt werden.
2. Ist-Erfassung — für jeden Artikel ist sichtbar, wie viel erwartet wurde, die tatsächliche Menge wird eingegeben und die Abweichung sofort angezeigt. Suche nach Name, Barcode und PLU, der Entwurf wird automatisch gespeichert — es kann in mehreren Durchgängen gezählt werden.
3. Abweichungsliste — das Ergebnis: Überschüsse und Fehlbestände, sortiert nach Geld, nicht alphabetisch.

Die Schaltfläche „Durchführen“ (verfügbar für Inhaber und Manager) erfasst ein einzelnes Korrekturdokument und gleicht die Bestände aus.

Neubewertung und Etiketten#

„Operationen“ → „Neubewertung“ berechnet die Verkaufspreise im Katalog aus dem Einkaufspreis mit dem festgelegten Aufschlag und Rundung neu; die automatische Neubewertung kann direkt beim Wareneingang aktiviert werden. „Etiketten drucken“ gibt Preisschilder und Lageretiketten aus — als Blatt auf dem Drucker oder auf dem Thermodrucker über die Hardware-Bridge.

Der Preis auf dem Preisschild ist derselbe, den die Kasse berechnet: der Preis des Artikels aus dem Katalog (mit dem Preis des Standorts, falls dieser festgelegt ist). Wenn das Produkt in diesem Geschäft anders kosten soll, klicken Sie in der Lagerkarte auf „Eigenen Preis festlegen…“ und geben Sie den Grund an — diesen Preis übernehmen sowohl das Preisschild (der Preis erhält ein „*“) als auch die Kasse, während der Onlineshop beim Katalogpreis bleibt. Den eigenen Preis entfernen — eine Schaltfläche an derselben Stelle. Wenn in den Karten noch Preise aus dem früheren Feld „Preis für das Preisschild“ vorhanden sind, zeigt das Druckfenster deren Anzahl und die Schaltfläche „Auflösen“: für jeden kann der Katalogpreis übernommen, der eigene mit Grund beibehalten oder in den Katalog übernommen werden.

Verluste: Wohin ist die Differenz verschwunden#

Der Tab „Verluste“ beantwortet die Frage, die weder in den Verkäufen noch in den Wareneingängen sichtbar ist: Zwischen zwei Inventuren ist mehr aus dem Lager abgegangen als verkauft wurde. Der Verbrauch pro Zyklus gliedert sich in drei Teile:

Genau die dritte Zeile sind die Verluste: eine ungenaue Technikkarte, Portionen „nach Augenmaß“, nicht erfasster Verderb oder Diebstahl. Sie muss zusammen mit den ersten beiden aufgeklärt werden: Ohne sie lässt sich nicht unterscheiden, ob „mehr als die Norm gegessen“ oder „als Verderb abgeschrieben“ wurde.

Ehrliche Einschränkung: Eine manuelle Bestandskorrektur innerhalb des Zyklus speichert den absoluten Wert, nicht das Delta, daher ist ein Teil des „Unerklärten“ tatsächlich durch die Hand des Bedieners erklärt — solche Dokumente werden separat gezählt und daneben angezeigt.

Überschreitet der Verlust den theoretischen Verbrauch um mehr als den festgelegten Prozentsatz, löst die Regel „Verbrauch über der Norm“ aus — siehe Verlustkontrolle.

Bedarfsprognose und Vorbereitungsplan#

Der Tab „Prognose“ verwandelt die Verkaufshistorie in einen Plan für morgen: Wie viele Gerichte an diesem Wochentag abgehen, was davon vorbereitet werden muss (mit Aufschlüsselung der Technikkarten und dem Zeitpunkt „bis wann“), was beim Lieferanten bestellt werden muss und was bis zum Tagesende auszugehen droht.

Ausführlich — Bedarfsprognose.

Gewichtsware und Etiketten#

Gewichtsware. Ein Produkt kann in Kilogramm/Litern statt in Stück gemessen werden: Bestände, Technikkarten und Abschreibungen werden in denselben Einheiten geführt. Wenn über die Hardware-Bridge Waagen an die Kasse angeschlossen sind, wird das Gewicht automatisch eingesetzt — sowohl beim Wareneingang als auch beim Verkauf eines Gerichts mit Preis pro Gewicht (Kantine, Küche). Die Einstellung des Preises pro Gewicht erfolgt in der Gerichtkarte, siehe Kasse (POS).

Etiketten für das Regal. Für Produkte werden Lageretiketten mit Barcode, Name, Preis und Haltbarkeitsdatum gedruckt: Wenn für das Produkt eine Haltbarkeitsdauer in Tagen festgelegt ist, wird das Ablaufdatum als Druckdatum plus Dauer berechnet. Das ist nicht dasselbe wie Sticker auf die Bestellung — diese druckt die Küche, siehe Druck in der Küche und im Saal.

Kennzeichnung „Chestny ZNAK“ (Russland)#

Für russische Betriebe gibt es im Lager den Tab „Kennzeichnung“ – die Arbeit mit Codes von „Chestny ZNAK“ für alle 15 kennzeichnungspflichtigen Kategorien. Der Tab enthält fünf Bereiche:

• Wareneingang – Codes per Scanner annehmen oder eine elektronische Rechnung UPD als XML hochladen: Das System liest sie ein, gleicht die Artikel des Lieferanten mit Ihrer Nomenklatur ab (die Zuordnung wird gespeichert – beim zweiten Mal müssen Sie nicht erneut bestätigen) und bucht die Codes ein. Ein Code, der nicht in der Rechnung steht, wird ehrlich als Abweichung markiert und läuft nicht stillschweigend durch.
• Fässer – ein Fass per Code am Hahn anlegen, das Volumen nach Ausschank abbuchen und mit Angabe des Grundes abnehmen (leer, Abschreibung, Erstattung). In den Kassenbeleg wird der Fasscode nicht eingesetzt: Sonst würde schon das erste Glas das ganze Fass aus dem Umlauf nehmen.
• Codes – ein Register aller Codes: Status, Wareneingangs- und Warenausgangsdokumente, Haltbarkeitsdatum, Ergebnis der Referenzprüfung im Kennzeichnungssystem.
• Aufgaben – was noch an „Chestny ZNAK“ übermittelt werden muss, mit Export des Dokuments zur Einreichung im Konto und Abschluss der Aufgabe per Quittungsnummer. Die Zahl der offenen Aufgaben sehen Sie als Badge direkt auf der Schaltfläche des Bereichs.
• Journal – der Verlauf aller Prüfungen, Exporte und Einreichungen.

Das Ausbuchen von Codes erfolgt nicht nur manuell: Ein Verkauf wird aus dem Kassenbeleg gespiegelt (und übersteht auch Offline – er geht raus, sobald die Verbindung zurück ist), und die Abschreibung gekennzeichneter Rohstoffe in ein Gericht wird nach der Tech-Karte berechnet. Eine geöffnete Verpackung wird als Bruchzahl geführt und aufgebraucht, bevor die nächste geöffnet wird.

Der Tab lässt sich über die Karte „Chestny ZNAK“ im Erweiterungsshop ausschalten, standardmäßig ist er aber aktiviert: Die Kennzeichnung ist eine gesetzliche Pflicht und keine Zusatzoption.

Alkohol wird im benachbarten Tab „EGAIS“ geführt: Wareneingang von Frachtbriefen, Abschreibungen und Bestände nach den Daten Ihres UTM – das Modul wird wie ein normales Gerät in der Hardware-Bridge verbunden.

Was für den Start nötig ist#

• Bereich „Lager“ – standardmäßig aktiviert; ab 30 und mehr Produkten schlägt das System von selbst vor, ihn einzurichten.
• Karten für Zutaten und Produkte mit Maßeinheiten und Verpackungsgröße.
• Tech-Karten für Gerichte – ohne sie funktioniert die automatische Abschreibung beim Verkauf nicht.
• Einkaufspreise – sonst lassen sich Selbstkosten, Food Cost und Menü-Engineering nicht berechnen.
• Rechte: Die Durchführung einer Inventur ist dem Inhaber und der Geschäftsleitung möglich.
• Bridge und Etikettendrucker – für Etiketten von Vorbereitungen und Preisschilder.

Einschränkungen#

• Die Lageranalytik läuft auf der AWS-Kontur. Bei der russischen Marke sind Funktionen auf analytischen Datenbanken nicht verfügbar – die Parität ist als Aufgabe offen.
• Negative Bestände sind erlaubt – absichtlich: Der Wareneingang „verzeiht“ den Gang ins Minus, statt den Verkauf zu blockieren.
• Chargenverfolgung und FEFO gibt es in den Beständen nicht. FEFO lebt nur in der Kennzeichnung (welche geöffnete Verpackung aufgebraucht wird) und beeinflusst die Menge nicht.
• Automatische Einheitenumrechnungen gibt es nicht – Gramm und Kilogramm werden über die Verpackungsgröße der Karte beschrieben und nicht spontan umgerechnet.
• Tech-Karten von Varianten und Zusätzen werden nicht berücksichtigt: Abgeschrieben wird die Zusammensetzung des Basisgerichts.
• Eine mobile Inventur mit Scanner im Telefon gibt es nicht.
• Eine automatische Bestellung beim Lieferanten nach Mindestbestand ist nicht umgesetzt – eine Bedarfsprognose gibt es, eine automatische Bestellung nicht.
• Ein E-Mail-Digest zu Einkäufen wird nicht versendet, Benachrichtigungen kommen in den Chat und als Push.
• EGAIS und „Chestny ZNAK“ sind russische Besonderheiten: Die Tabs erscheinen nur bei Standorten mit dem Land „Russland“; ein Live-Austausch mit GIS MT über API ist nicht angebunden (die Einreichung ist halbmanuell), und die Testkontur von FSIS Rosalkogolregulirovanie über EGAIS ist nicht durchlaufen. VetIS (Mercury) läuft auf Mocks – der API-Zugangsschlüssel wurde nicht erhalten.

Fehlerbehebung#

Der Bestand wurde nach dem Verkauf nicht abgeschrieben. Das Gericht hat keine Tech-Karte, oder es wurde eine Variante/ein Zusatz verkauft – deren Zusammensetzung fließt nicht in die Abschreibung ein.

Der Bestand ist ins Minus gegangen. Das ist so gewollt: Das System blockiert den Verkauf nicht, das Minus wird mit dem nächsten Wareneingang ausgeglichen.

Die Selbstkosten sind leer. Es sind keine Einkaufspreise für die Zutaten hinterlegt – ohne sie lassen sich weder Food Cost noch die Matrix des Menü-Engineerings aufbauen.

Ich sehe die Tabs für Kennzeichnung oder Alkohol nicht. Sie erscheinen nur bei einem russischen Standort.

Die Inventur lässt sich nicht durchführen. Die Durchführung ist dem Inhaber und der Geschäftsleitung möglich, für die übrigen Rollen nur die Ansicht.

Es kommt keine E-Mail zu Einkäufen. Ein E-Mail-Digest gibt es hier nicht – Benachrichtigungen zu Engpässen und Fristen gehen in den Arbeitschat und als Push.

Verwandte Bereiche#

• Bedarfsprognose – Plan für Vorbereitungen, Einkaufsentwurf und das Risiko „geht bis 19:00 aus“
• Verlustkontrolle – Regeln „Verbrauch über der Norm“ und „Sprung des Einkaufspreises“
• Menü-Engineering – was mit einem Gericht zu tun ist, wenn seine Selbstkosten bekannt sind
• Finanzen – Einkäufe, Food Cost und Bruttogewinn
• Bestellungen – die Ausführung einer Bestellung startet die Abschreibung
• QR-Menü – Gerichte und Kombi-Sets, an die Tech-Karten gebunden sind
• Multi-Standort – mehrere Standorte: Bestände, Dokumente und Umlagerungen werden für jeden Standort separat geführt
• Shop – der Bestand eines Produkts ist für den Käufer im Schaufenster sichtbar: „wenig übrig“ oder die genaue Zahl

Häufige Fragen#

Muss ich für alle Gerichte Technikkarten führen?#

Nein. Beginnen Sie mit den meistverkauften Artikeln – die übrigen fügen Sie nach und nach hinzu. Gerichte ohne Technikkarten buchen lediglich keine Bestände ab.

Was passiert bei einer Stornierung der Bestellung?#

Die Abbuchung ist an die Ausführung der Bestellung gebunden: Stornierte Bestellungen verändern die Bestände nicht.

In welchen Sprachen werden Lieferscheine erkannt?#

AI bewältigt typische Lieferscheine in den wichtigsten Sprachen der Region (Georgisch, Russisch, Englisch u. a.). Nach der Erkennung prüfen Sie das Ergebnis immer, bevor Sie es bestätigen.

Kann ich das Lager für mehrere Standorte führen?#

Ja, Bestände und Dokumente werden für jeden Standort separat geführt – wählen Sie den Standort oben auf der Seite aus.

Wie sende ich eine Bestellung an einen Lieferanten, der kein WhatsApp oder Telegram hat?#

Tragen Sie die E-Mail in der Lieferantenkarte ein – die Schaltfläche Email ist dann im Sendefenster verfügbar. Der Text der Bestellung lässt sich auch kopieren und auf jedem beliebigen Weg senden.

Kann ich eine Inventur nur für einen Teil der Produkte durchführen?#

Ja. Im ersten Schritt des Assistenten wählen Sie den Umfang – das gesamte Lager, nur Produkte zum Verkauf oder nur Rohstoffe; darin gibt es eine Suche nach Name, Barcode und PLU. Zeilen, die Sie leer lassen, verändern den Bestand nicht: Es werden nur die eingegebenen Werte gespeichert. Eine nicht abgeschlossene Liste können Sie später fortsetzen – der Entwurf wird automatisch gespeichert.