Caisse (POS)

L'écran Caisse (POS) est le poste de travail du serveur ou de l'administrateur pour saisir rapidement des commandes directement dans le panneau d'administration. La commande se compose à partir des tuiles du menu en quelques touches, se rattache à une table et arrive immédiatement en cuisine et dans le flux global des commandes.

Ouvrir : Panneau d'administration → Caisse (POS) (admin.cenaly.com). L'écran est optimisé pour tablette — à gauche les tuiles du menu, à droite le ticket de la commande en cours (sur téléphone — les onglets « Menu » et « Commande »).

Qui a accès à la caisse#

Il n'y a plus de liste figée de « rôles avec caisse » : l'accès est donné par la section « Caisse » dans le poste. Les postes se composent avec le constructeur sur la page Employés — 21 préréglages intégrés plus autant de rôles personnalisés que souhaité.

La section « Caisse » est présente par défaut pour les postes : Propriétaire, Manager, Serveur, Administrateur de service, Caissier, Vendeur, Barman, Administrateur réception et Opérateur point relais. Elle est absente pour « Cuisinier » et « Coursier » — ils travaillent sur les écrans « Cuisine (KDS) » et « Coursier ». La section peut être accordée ou retirée à n'importe quel rôle.

Outre l'accès lui-même, des autorisations POS se configurent pour chaque poste :

Si la commande est créée par un serveur, elle lui est automatiquement rattachée — c'est visible dans la commande et dans les rapports.

Comment créer une commande#

1. Choisissez l'établissement (s'il y en a plusieurs) — en haut de l'écran.
2. Rattachez une table (pour les commandes en salle) : bouton « Scanner le QR » — pointez la caméra vers le QR code de la table, ou « Choisir une table » — sélectionnez dans la liste des codes client. Si le QR appartient à un autre établissement, la caisse bascule automatiquement dessus.
3. Ajoutez des plats : appuyez sur les tuiles. La recherche et le filtre par catégories fonctionnent. Si un plat a des variantes et des suppléments — le choix des options s'ouvre.
4. Indiquez le type de commande : « En salle », « À emporter » ou « Livraison ».
5. Si besoin, ajoutez un commentaire à la commande.
6. Appuyez sur envoyer — la commande apparaît dans la section « Commandes », sur l'écran « Cuisine (KDS) » et dans le flux du moniteur de commandes.

La quantité des articles se modifie avec les boutons « +/− » directement dans le ticket ; un article peut être supprimé avant l'envoi.

La grille du menu peut être adaptée à votre flux : les catégories s'affichent en bandeau ou en tuiles imbriquées avec fil d'Ariane, les tuiles se glissent dans l'ordre souhaité, et les articles les plus vendus sont placés sur les onglets du menu rapide ★. Un appui long (ou un clic droit) sur une tuile met le plat en liste stop « 86 » — directement depuis la caisse, sans passer par l'éditeur de menu.

Tables et commandes ouvertes#

• La caisse affiche les commandes ouvertes sur la table sélectionnée — on peut poursuivre une commande existante (commande supplémentaire) ou en commencer une nouvelle.
• Le bouton « Détacher la table » retire le rattachement si la commande est passée sans table.
• La liste des tables provient de la section QR codes — chaque QR code de table est une « table » pour la caisse. Une table peut être choisie dans une liste ou désignée sur le plan de salle visuel. Pour en savoir plus sur la disposition des tables — voir l'article Plan de salle.

Transfert et fusion des additions. Les clients ont changé de place ou rapproché des tables — l'addition les suit : dans le menu de la caisse il y a « Prendre sur cette addition » (une commande ouverte d'autrui est intégrée à la commande en cours), « Transférer sur cette addition » (l'inverse) et « Réinstaller à une table » (transfert de la commande vers une table libre). L'opération est bloquée quand la fusion est impossible : un paiement partiel ou un prépaiement a déjà été effectué sur l'addition, une limite d'entreprise ou des bonus de fidélité ont été débités, une commande d'agrégateur est en cours. Si une addition client a déjà été imprimée, la caisse prévient — le client a vu un seul total.

Paiement à la caisse#

Une fois la commande assemblée, le caissier passe à l'écran de paiement directement dans le ticket. Modes de paiement disponibles :

• Espèces — le système enregistre la somme remise par le client et affiche la monnaie à rendre.
• Carte — paiement via le Terminal POS. Si le Terminal est connecté au Pont matériel, la Caisse mène l'opération jusqu'au bout : la somme part vers le Terminal, le caissier voit l'avancement du paiement, et en cas de refus il peut réessayer, effectuer l'opération manuellement ou — si le Terminal a répondu « statut inconnu » — envoyer l'opération en rapprochement, plutôt que de deviner si les fonds ont été débités ou non.

Outre les tenders monétaires, la fenêtre de paiement comporte deux tenders non monétaires — carte cadeau et « à crédit » (les deux décrits ci-dessous) ; le paiement mixte est une combinaison d'espèces et de carte, tandis que le Compte client et la fidélité sont des mécaniques distinctes par-dessus le même paiement.

Les prestataires en ligne (Stripe, BOG, TBC et autres) opèrent du côté du client, dans le checkout du Menu : une telle Commande arrive en Caisse déjà payée, et le caissier n'a plus qu'à la remettre. Plus de détails — Paiement en ligne.

Le caissier peut accepter un paiement partiel de plusieurs façons (par exemple, une partie en espèces, une partie par carte). Après confirmation du paiement, la Commande passe au statut « Payée », et le Reçu se forme automatiquement. Plus de détails sur l'impression et la remise des Reçus — Reçus.

Partage de l'addition (split bill). L'addition client se divise directement en Caisse de trois façons : par Articles (le client coche ses plats, la quantité peut être divisée en fractions), à parts égales (la somme est divisée par le nombre de clients, de 2 à 20) et par clients — cet onglet apparaît de lui-même si le Serveur a réparti les lignes du ticket par clients (C1, C2, …), et la part de chaque client est immédiatement calculée, y compris sa quote-part de frais de service et de Pourboire. Chaque part est clôturée par son propre mode de paiement ; la Commande est considérée comme payée lorsque toutes les parts sont clôturées. Le client, de son côté, ne peut pas diviser l'addition.

Compte client d'entreprise. Un salarié de l'entreprise paie son déjeuner depuis le solde de l'entreprise : le caissier saisit le téléphone et le code du Compte, le système vérifie la dotation journalière et débite la somme. En cas d'annulation de la Commande, le débit est automatiquement annulé. Plus de détails — Comptes d'entreprise.

Cartes cadeaux. La carte est acceptée directement en Caisse : le caissier choisit le tender « Carte cadeau », saisit ou scanne le code — la Caisse affiche le solde et débite la somme nécessaire. La somme est plafonnée par le serveur selon le solde à jour, il est donc impossible de débiter plus que le solde de la carte, et un second appui ne débitera pas deux fois. La part payée par carte figure sur une ligne distincte du Reçu, le reste est clôturé par tout autre moyen ; la carte se combine avec le partage de l'addition, le Compte client et la fidélité. Une même carte ne s'applique qu'une fois à une Commande — s'il faut compléter le reste, utilisez une seconde carte ou un tender ordinaire.

Vente de certificat. L'action « Vendre un certificat » émet une carte pour le montant choisi : le client paie de façon ordinaire, le code est imprimé sur le Reçu et envoyé par e-mail au destinataire si une adresse e-mail est indiquée. La vente d'un certificat n'est pas un chiffre d'affaires, mais un engagement de l'établissement : le récapitulatif « émis / utilisé / solde » se trouve dans la section Finances. En Russie, la vente est enregistrée comme acompte, et l'utilisation entre dans le Reçu des articles en compensation d'acompte — l'utilisation n'est pas enregistrée comme une vente distincte.

« À crédit » (post-paiement). Le traditionnel « carnet de dettes » du café est intégré à la Caisse : le tender « À crédit » clôture la Commande sans argent et enregistre la somme sur le client — recherche par téléphone ou par nom, un nouveau client peut être créé directement dans la fenêtre de paiement. Si une limite de dette est définie pour l'Établissement, le dépassement est bloqué : seul un employé disposant du droit d'approbation ou un manager peut le valider par code PIN, et cette approbation est consignée dans le journal des opérations à risque. La Commande est marquée du badge « À crédit » dans le panneau des commandes et dans le journal des Reçus, le solde du client est visible dans Clients et dans la section Nécessite une attention. Le remboursement est accepté par la même fenêtre — action « Accepter le paiement d'une dette » : espèces ou carte, possible en plusieurs fois. En Russie, la vente à crédit est enregistrée avec la mention « transfert à crédit », et le remboursement par un Reçu « paiement du crédit ».

Fidélité. Le panneau « Fidélité » recherche le client par téléphone, affiche le solde de tampons et de points et applique une récompense ou un débit comme une remise ordinaire — voir Programme de fidélité.

Paiement en un tap (caisse rapide)#

Pour un magasin, une boutique en ligne et un point de retrait, où la rapidité de la file d'attente est essentielle, la Caisse fonctionne en mode paiement rapide (activé par défaut, l'interrupteur — ⚙ → « Paiement » → « Paiement en un tap ») :

• dans le ticket, au lieu du bouton « Payer », se trouvent « 💵 Espèces » et « 💳 Carte » — un tap effectue la vente immédiatement pour la somme à payer ;
• l'écran « Paiement accepté » n'arrête pas le caissier : le ticket se réinitialise de lui-même pour le client suivant, et le numéro du Reçu ainsi que la monnaie restent affichés dans un bandeau au-dessus du ticket (le bandeau de la monnaie reste affiché jusqu'à sa fermeture) ;
• le bouton « ▾ » à côté ouvre la fenêtre de paiement ordinaire — monnaie sur un gros billet, Pourboire, paiement mixte et partagé, Compte client.

Au total, la vente prend un tap au lieu de quatre. En restauration et à l'hôtel, le mode est désactivé par défaut — l'addition y est clôturée en toute conscience.

Addition client (addition client)#

Avant le paiement, le Serveur apporte au Client une addition client — une addition avec les Articles, le service et le total. C'est un document non fiscal, et il est explicitement indiqué dessus qu'il ne s'agit pas d'un Reçu fiscal. Le bouton « 🧾 Addition client » n'est pas disponible qu'en salle — il l'est aussi au bar et au comptoir.

Où part le papier, dans l'ordre :

1. Imprimante de reçus via Cenaly Hardware Bridge ;
2. Caisse fiscale — en tant que document de service, non fiscal. C'est le chemin principal d'un Établissement qui n'a pas acheté d'Imprimante de reçus dédiée : l'addition remise au client n'est pas un document fiscal, et l'impression via la Caisse fiscale n'enregistre rien. Sur le papier, elle sort avec la mention « document non fiscal » et sur la largeur réelle du rouleau de la Caisse fiscale ;
3. Navigateur — si vous n'avez rien pour imprimer ou si la Caisse fiscale ne sait pas imprimer de texte libre.

Depuis la tablette ou le téléphone du Serveur, où il n'y a pas de Pont local, l'addition s'imprime sur le Matériel de la Caisse fiscale via le relais cloud — il suffit que la Commande ait un Établissement.

Le Serveur voit le résultat honnêtement, et non comme « imprimé / non imprimé » : cinq états — l'Imprimante de reçus a imprimé, la Caisse fiscale a imprimé (Reçu non fiscal), l'Imprimante est hors ligne et l'addition n'est pas encore imprimée, impression via le navigateur, aucune impression.

Clients et services#

En mode salle (Commande « En salle »), une ligne du ticket peut être assignée à un Client précis — « Commun », « Client 1 », « Client 2 », etc. Le Numéro du Client figure sur le ticket de Cuisine et sur le KDS, et au paiement, il donne l'onglet « Par Clients » dans le partage de l'addition.

Si les services sont activés, le Serveur met en pause les plats du service suivant et les « libère » vers la Cuisine avec le bouton de lancement du service, quand la Table est prête pour le service suivant. Le droit de lancer les services appartient aux rôles ayant accès à la gestion de salle.

Souffleur d'upsell#

Après avoir saisi un Article, des puces « À proposer avec » apparaissent au-dessus du ticket — ce qui est le plus souvent commandé avec ce plat.

Sources de la suggestion, par ordre de priorité :

1. les associations manuelles du propriétaire dans la fiche du plat (« nous recommandons avec ») — vous connaissez votre Menu mieux que n'importe quelle statistique ;
2. « souvent achetés ensemble » — statistiques sur vos propres Commandes.

Il n'y a aucun IA ici : tout est calculé à partir des faits de Commande. Les plats en Liste stop « 86 » et hors horaires ne figurent pas dans la suggestion — proposer ce qui n'est pas disponible, c'est vite habituer le caissier à ne pas lire les suggestions. Le prix sur la puce est affiché « tel quel », en tenant compte du happy-hour.

L'interrupteur — ⚙ → apparence de la Caisse → « Suggestions d'upsell » (activé par défaut).

Article au poids#

Pour les plats vendus au poids (cantine, cuisine, bar à salades), la prix au poids s'active dans la fiche du plat : le Client voit le prix au kilogramme, et le montant final est calculé selon la pesée au passe.

Si des balances sont connectées à la Caisse via le Pont Matériel, le poids est inséré automatiquement dans l'Article — pas besoin de le saisir à la main.

Panneau de salle#

Le bouton 🗺 ouvre le Panneau de salle — huit onglets hôte dans cet ordre : « Maintenant », « Attente » (liste d'attente), « Plan », « Réservations », « Appels », « Jour » (qui est en Créneau en ce moment : plan-réalisé du pointage, enregistrement d'arrivée et de départ par PIN), « Tâches » et « Analytique ».

À côté du panneau de salle se trouve le moniteur de salle — un plan plein écran pour un téléviseur ou une tablette en salle : pan-zoom, badges en direct « montant des Commandes ouvertes » et minuteur depuis l'installation, et à l'hôtel — le Client, le nombre de nuits et le solde du Compte de la Chambre. S'ouvre avec le bouton 📺 sur le « Plan de salle » (voir Plan de salle).

Impression#

Le Reçu de vente et de retour, l'addition client, les rapports X et Z s'impriment via Cenaly Hardware Bridge ; si le Pont est indisponible — via le navigateur. Les tickets de Cuisine par station et les étiquettes sur les Articles passent uniquement par le Pont.

Exception — un Établissement dont le seul Matériel est une Caisse fiscale. Le Pont ne fait pas passer nos documents par elle : le Reçu au Client est imprimé par la Caisse fiscale elle-même en tant que document fiscal, et notre papier ressemblerait à un Reçu sans en être un. Le repli navigateur dans ce cas ne se lance pas — la Caisse affiche l'explication « le Reçu est imprimé par la Caisse fiscale elle-même ». Seuls l'impression test et l'addition client sont autorisées via la Caisse fiscale.

Dans l'en-tête de la Caisse, un indicateur de file d'impression est visible : si l'Imprimante est hors ligne, la tâche n'est pas perdue, mais le papier n'existe pas encore physiquement. On peut aussi imprimer sur l'Imprimante d'un autre PC — via le Cloud, sans VPN : la Caisse envoie la tâche au Pont de cet Établissement, et pas seulement au Pont de son propre ordinateur. Pour tout le détail — Impression en Cuisine et en salle.

La réimpression d'un Reçu émis est consignée dans le journal des opérations à risque toujours ; le PIN manager n'est demandé que pour les postes où « réimpression sous PIN » est activé.

Si la Caisse fiscale tombe en panne, le caissier ne voit pas le texte brut du pilote, mais la cause et les étapes : Service de caisse de plus de 24 heures et Z-rapport nécessaire, Caisse fiscale pas dans le bon mode, mot de passe opérateur incorrect, Reçu non clôturé en attente, plus de papier, mémoire fiscale pleine, Pont hors ligne, Caisse fiscale n'a pas pu joindre le serveur des impôts. Le message ne disparaît pas au bout de quelques secondes — la vente est bloquée, et il faut le lire.

Contrôle des opérations à risque#

Les remises manuelles, les annulations, les extournes d'Articles déjà envoyés en Cuisine, les retours, l'ouverture du tiroir sans vente et les réimpressions sont consignés dans le journal avec un lien vers le caissier actuel (le basculement rapide par PIN est pris en compte). Certaines opérations peuvent être fermées par approbation PIN d'un responsable.

Si une caméra du Pont est connectée à l'Établissement, un court clip vidéo est joint à l'événement. Règles, seuils et récapitulatif au propriétaire — Contrôle des pertes.

Alcool et marquage (Russie)#

Pour les établissements russes, la caisse fonctionne selon les règles d'ЕГАИС et de « Честного ЗНАКа », et ce strictement : un article sans code alcool ne peut pas être passé, et un refus de l'УТМ bloque toute la commande — l'enregistrement de la vente dans ЕГАИС a lieu avant que le reçu ne soit clôturé. Le retour part avec le même code alcool, l'autorisation est consignée dans le journal.

• Scan des marques. Un mode de scan dédié reconnaît les timbres fiscaux et les codes de marquage ; la marque scannée est liée à une bouteille précise, c'est pourquoi cette ligne de reçu n'est pas fusionnée avec la ligne voisine. Une marque étrangère, un doublon ou une marque ne correspondant pas à cet article sont rejetés immédiatement.
• L'addition partagée et la note d'hôtel (folio) vérifient l'alcool avant que l'argent ne soit débité : ЕГАИС ne permet pas de scinder l'enregistrement en plusieurs parties, c'est pourquoi la caisse refuse par avance un reçu qui ne peut pas être enregistré en entier.
• Licence et signature électronique. La caisse avertit par avance de l'expiration de la licence d'alcool et de la signature ; une fois la licence expirée, le vin et les spiritueux ne peuvent pas être vendus (la bière reste vendue).
• Prix de vente minimum et horaires de vente. Un prix inférieur au prix minimum de détail n'est pas enregistré dans la fiche article, et à la caisse cet article est mis en évidence. Les heures pendant lesquelles la vente est interdite proviennent des paramètres de l'établissement — séparément pour le magasin, la restauration et l'établissement situé dans un immeuble d'habitation.

Les codes et les stocks sont gérés dans l'entrepôt — voir Entrepôt ; le raccordement de l'УТМ — Pont matériel.

Pourboires#

Sur l'écran de paiement, le caissier peut ajouter un pourboire : choisir l'un des presets (pourcentage du montant de la commande) ou saisir un montant libre. Les presets se configurent dans les paramètres de l'établissement. Le montant du pourboire s'affiche dans le ticket et est enregistré dans le reporting financier sur une ligne distincte.

En savoir plus — Pourboires.

Service de caisse et rapport Z#

Avant de commencer, le caissier ouvre un service de caisse en indiquant le fonds de caisse. Toutes les ventes sont rattachées au service de caisse d'un caissier précis. Au cours de la journée, il est possible d'effectuer des encaissements et de consulter le rapport X (intermédiaire). En fin de service de caisse, le caissier compte les espèces, clôture le service de caisse — le système génère un rapport Z avec rapprochement du montant réel et du montant calculé.

En savoir plus — Service de caisse et rapport Z.

Reçus, retours et échanges#

À chaque paiement, la caisse génère automatiquement un reçu numéroté. Le registre s'ouvre avec le bouton « Reçus » directement sur la caisse : consultation, réimpression, retour partiel ou total. Lors d'un retour d'espèces, le système enregistre automatiquement le décaissement depuis la caisse. Le retour rétablit également les stocks dans l'entrepôt. L'échange est une opération en deux étapes : d'abord le retour, puis la nouvelle commande.

En savoir plus — Reçus et retours.

Modes de service : salle, bar, comptoir#

Le sélecteur en haut du ticket comporte trois positions :

La valeur par défaut provient des paramètres de l'établissement et, si elle n'y est pas définie, du type d'établissement (restaurant, café et hôtel — salle ; bar et salon de beauté — bar ; restauration rapide, cantine, magasin et point de retrait — comptoir). Dans la fiche de l'établissement, le mode se choisit via un segment de trois boutons, et le mode appliqué par défaut à votre type d'établissement y est également mis en évidence — il n'est pas obligatoire de définir votre propre valeur. Le mode est prévu pour les 16 types d'activité : pour ceux où il n'y a rien à choisir (magasin, point de retrait, salon, boutique en ligne, services, site, widgets, chat), le sélecteur ne s'affiche pas sur la caisse et l'écran s'ouvre directement sans attributs « restaurant » — sans plan de salle, sans tables et, là où cela n'a pas lieu d'être, sans pourboires. Le choix effectué sur la caisse est conservé sur l'appareil et par établissement : « Salle », choisi dans un restaurant, ne sera pas appliqué dans le magasin de la même chaîne. En savoir plus — Mode bar.

Apparence de la caisse#

Cliquez sur l'icône ⚙ dans le coin supérieur droit du panneau de menu pour ouvrir les paramètres d'affichage. Cinq styles sont disponibles en un seul toucher :

Vous pouvez en outre choisir le thème du panneau (clair / chaleureux / sombre / bleu foncé) et une couleur d'accent. Des paramètres supplémentaires sont disponibles pour un réglage fin : nombre de colonnes, taille et rayon des tuiles, affichage des prix et des photos. Les paramètres sont conservés sur l'appareil et appliqués instantanément, sans rechargement.

Fonctionnement hors ligne#

La caisse continue de prendre des commandes et des paiements en l'absence d'internet. Les données du menu, de l'établissement et du service de caisse en cours sont chargées depuis le cache ; les commandes et les reçus sont enregistrés dans une file d'attente et envoyés automatiquement au serveur dès le rétablissement de la connexion. L'état hors ligne est signalé par une bannière dans l'interface ; à côté, un compteur indique les opérations pas encore envoyées.

Limitation : les ventes destinées au rapport sont calculées par le serveur, c'est pourquoi le rapport X ne peut pas être généré hors ligne. Il est possible d'ouvrir et de clôturer un service de caisse hors ligne — les opérations rejoignent la même file d'attente —, mais les chiffres du rapport Z avec rapprochement ne seront calculés qu'après le rétablissement de la connexion.

Ce qu'il faut pour démarrer#

• N'importe quel ordinateur ou tablette avec un navigateur. La Caisse est une page du panneau d'administration ; aucun « matériel » distinct à acheter. La mise en page est conçue pour une tablette, sur téléphone elle est compacte.
• Un service de caisse ouvert. Tant que le service de caisse n'est pas ouvert, le paiement est bloqué — voir Service de caisse.
• Rôle et PIN de l'employé. La véritable couche de droits sur la caisse, c'est le rôle plus le PIN, et non un simple rétrécissement cosmétique de l'interface : la suppression d'articles, les remises, les retours et la réimpression au-delà du seuil exigent la confirmation d'un manager.
• Un menu avec les prix — les tuiles de la caisse proviennent du même catalogue que la vitrine du client.
• Le Pont sur ce même ordinateur — si vous avez besoin de l'impression du reçu, d'une caisse enregistreuse fiscale, d'une balance, d'un scanner, d'un afficheur client ou d'un terminal bancaire : Cenaly Hardware Bridge.
• Le mode de service — salle, bar ou comptoir ; la valeur par défaut est définie par le type d'établissement, le commutateur se trouve dans l'en-tête du ticket (Mode bar).

Limitations#

• Le registre des reçus fonctionne sur l'infrastructure AWS. Sur la marque russe (cenaly.ru), les fonctions sur bases analytiques ne sont pas disponibles — cela n'affecte pas l'encaissement lui-même, mais l'historique des reçus n'y est pas constitué.
• Le mode hors ligne est fermé pour la caisse et l'impression, et uniquement pour elles. L'écran de cuisine, le terminal bancaire et la synchronisation entre appareils sur le réseau local sans internet ne fonctionnent pas — Si internet disparaît.
• Le Pont ne dessert que son propre ordinateur. Depuis le navigateur, on ne peut pas atteindre le Pont d'un autre PC : soit un Pont sur chaque appareil de caisse, soit une impression via le cloud sur une imprimante « portée » d'un autre PC.
• Les seuils PIN ne concernent que les opérations de caisse. Les actions dangereuses en entrepôt (radiation, correction au-delà d'un montant) ne sont pas encore couvertes par un seuil distinct.
• La modification du prix directement dans l'addition client est prévue, mais le bouton n'existe pas encore.
• Les commandes vocales de la caisse sont en bêta : la qualité de reconnaissance dépend de la langue, la précision en production n'a pas été mesurée.
• Le carnet de dettes « à crédit » — la dernière saisie l'emporte (sans verrouillage des modifications simultanées), et une carte cadeau ne s'applique qu'une seule fois à une commande.
• La biométrie du caissier est volontairement reportée.

Dépannage#

Le bouton de paiement n'est pas actif. Le service de caisse n'est pas ouvert. Ouvrez-le avec un fonds de caisse — Service de caisse.

L'article n'apparaît pas dans les tuiles. Vérifiez le planning et la liste stop : le plat peut être hors de sa fenêtre de disponibilité ou retiré en « 86 ». Deuxième piste : la visibilité et le prix de l'article sur cet établissement.

Le reçu ne s'imprime pas. Le problème ne vient pas de la caisse : vérifiez que le Pont sur cet ordinateur est au statut « connecté » et que l'imprimante est sélectionnée — Cenaly Hardware Bridge, Impression.

La caisse demande le PIN d'un manager. C'est voulu : la suppression d'articles, les remises, les retours et la réimpression au-delà du seuil sont confirmés par un manager et consignés dans le journal des risques.

Une commande avec paiement d'entreprise ne se fusionne pas avec une autre addition client. C'est une interdiction par conception — une commande payée depuis le compte de l'organisation ne peut pas être fusionnée (Comptes d'entreprise).

Les points de fidélité n'ont pas été crédités sur une vente en caisse. Le crédit exige le téléphone du client sur le reçu : sans lui, le client n'est pas identifié et la fidélité n'est pas calculée.

Sections liées#

• Commandes — cycle de vie de la commande, statuts, moniteur de commandes
• Cuisine (KDS) — écran de cuisine sur lequel arrivent les commandes de la caisse
• Plan de salle et réservation — disposition des tables et association des QR codes
• Employés et créneaux — rôles des serveurs et association des commandes
• Paiement en ligne — Stripe, BOG, TBC et autres prestataires de paiement
• Pourboires — configuration des presets de pourboire et reporting
• Service de caisse et rapport Z — ouverture/fermeture du service de caisse, encaissements, rapports X/Z
• Reçus et retours — registre des reçus, retours et échanges
• Mode bar — mode de travail au comptoir et additions client ouvertes
• Panneau de salle — liste d'attente, placement, appels et carte thermique
• Impression en cuisine et en salle — imprimantes, file d'attente et pages de codes
• Contrôle des pertes — journal des opérations dangereuses et règles
• Programme de fidélité — tampons, points et remise au client fidèle
• Comptes d'entreprise — paiement des déjeuners depuis le compte de l'entreprise

Questions fréquentes#

Faut-il un matériel distinct ?#

Non. La Caisse fonctionne dans un navigateur sur n'importe quelle tablette, téléphone ou ordinateur. Il suffit de se connecter au panneau d'administration avec son compte employé.

Un client peut-il commander seul, sans la caisse ?#

Oui — les clients scannent le QR code de la table et commandent via le Menu QR. La Caisse est nécessaire pour les commandes prises par le personnel (par téléphone, au comptoir, par un serveur à table).

Que se passe-t-il après l'envoi d'une commande ?#

La commande reçoit le statut « Nouveau » et apparaît dans tous les écrans de travail : « Commandes », « Cuisine (KDS) », moniteur de commandes. Ensuite, la cuisine la prend en charge — voir Cuisine (KDS).

La commande est-elle associée à un serveur ?#

Oui. Si la commande est créée par un serveur, elle lui est associée automatiquement. Le serveur peut aussi être affecté aux tables dans le mode « Serveurs » de la page « Plan de salle ».

Peut-on rembourser une partie des articles d'une commande ?#

Oui. Ouvrez « Reçus » sur la caisse, sélectionnez le reçu voulu, appuyez sur « Retour » et cochez les articles concernés (en indiquant la quantité). Le système vérifie si ces articles n'ont pas déjà été retournés et enregistre le versement. Plus de détails — Reçus et retours.

La caisse va-t-elle se bloquer si internet disparaît ?#

Non. En cas de coupure de connexion, la caisse passe en mode hors ligne : les commandes, les paiements et les opérations sur le service de caisse sont mis en file d'attente et envoyés automatiquement dès le rétablissement de la connexion. Seul le rapport X n'est pas généré hors ligne, et la vérification du rapport Z est recalculée après synchronisation.